Page 3 - ปี 2561 หน้า 249-263 พระนคร

(2)

5. มอบหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานตามโครงการ / กิจกรรม และก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่เสนอไว้ โดยโครงการ/กิจกรรมใดที่

ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้วให้เร่งด าเนินการ และโครงการ/กิจกรรมใดเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่ได้ด าเนินการ เมื่อเวลาล่วงเลยจากก าหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
โครงการ / กิจกรรมนั้น ให้ยุบเลิกหรือโอนเงินโครงการนั้นไปพัฒนาส่วนที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ื่
มหาวิทยาลัยขอจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพอพฒนามหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ั
ราชภัฏพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น จ านวน 880,292,100 บาท จ าแนกได้ดังนี้
1) งบบุคลากร/งบอุดหนุนบุคลากร จ านวน 389,542,100 บาท

2) ค่าตอบแทนการสอน จ านวน 34,900,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายประจ า/ค่าใช้จ่ายตามสัญญา จ านวน 180,602,000 บาท

4) งบลงทุน ประกอบด้วย

- ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 57,820,300 บาท
- ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง จ านวน 79,240,400 บาท

5) งบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 138,187,300 บาท
แบบสรุปดังแสดงในแผนภาพที่ 1 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานภายใน ที่สามารถด าเนินการจัดหารายได้และบริหารจัดการงบประมาณตามข้อบังคับเฉพาะของหน่วยงานได้ ประกอบไป

ด้วย 4 หน่วยงานซึ่งได้ประมาณการรายจ่ายไว้ 58,652,400 บาท โดยจ าแนกรายจ่ายดังนี้

1. งบบุคลากร จ านวน 19,026,300 บาท
2. รายจ่ายประจ า จ านวน 24,799,200บาท

3. งบลงทุน ประกอบด้วย

- ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 218,000 บาท
- ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2,023,000 บาท

4. งบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 12,585,900 บาท