Page 50 - ปี 2561 หน้า 249-263 พระนคร

42

2.2 ค่าใช้จ่ายพื้นฐานและรายจ่ายประจ า วงเงิน 24,246,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.34 ของประมาณการรายจ่าย จ าแนกหมวดรายจ่ายดังนี้

- ค่าใช้จ่ายที่จ่ายควบกับงบบุคลากร ได้แก่ เงินประจ าต าแหน่ง เงินประกันสังคม จ านวนรวม 746,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการประจ าศูนย์วัฒนธรรมพระนคร จ านวนรวม 23,500,000 บาท

3. งบลงทุน ประกอบด้วยค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน ของศูนย์วัฒนธรรมพระนคร และขออนุมัติ

วงเงินในหมวดงบลงทุนทั้งสองประเภทดังนี้
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 218,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.37 ของประมาณการรายจ่าย

ื่
3.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพอการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในความดูแลของศูนย์วัฒนธรรมพระนคร วงเงินที่ได้รับจัดสรร 2,023,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 3.45 ของประมาณการรายจ่าย

4. งบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์

ื่
ั
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ด าเนินการพฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ 4 แผน โดยจัดสรรงบประมาณเพอการพฒนาให้บรรลุ
ั
วัตถุประสงค์ในแผนยุทธศาสตร์ด้วยวงเงินที่ขอจัดสรรทั้งสิ้น 15,633,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.65 ของประมาณการรายจ่าย ซึ่งหน่วยงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
ได้จัดท าข้อเสนอ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน
ตารางที่ 13 ประมาณการรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ หน่วยงานภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร ์ จ านวน
ที่ หน่วยงาน รวม มีทั้งหมด 26
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 กิจกรรม
โครงการหลัก
1 วิทยาลัยนานาชาติพระนคร 20,000 - 713,000 530,000 1,263,000 7 24
2 สถาบันภาษา 356,400 40,000 396,400 2 3

3 ส านักบริการวิชาการและฝึกอบรม 6,891,600 100,000 6,991,600 1 1
4 ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร 3,934,900 3,934,900 1 13

รวมทั้งสิ้น 6,911,600 356,400 713,000 4,604,900 12,585,900 42

คิดเป็นร้อยละ 54.92 2.83 5.66 36.59 100.00