Page 26 - DCM Annual Report 2020

ด้านการเงิน

งบท าการ

การเบิกจ่ายงบท าการ ออก.

วัด PA ไม่วัด PA
11,400,200

8,515,046 8,052,000
งบท าการที่ได้รับอนุมัติ (บาท)
6,102,533
Actual
1,900,000
1,872,000 2,003,000
106,300 305,710 1,155,260
75,181 205,887 718,500

ตามกรอบ CPI-X งบท าการส าหรับงาน ก่อสร้าง งานสื่อศูนย์เรียนรู้ แม่ ออน งานสนับสนุนกิจกรรม กุศล งบพัฒนาบุคลากร งานวิจัยกังหันลมฯ ค่าจ้างที่ปรึกษา

กราฟแสดงการเบิกจ่ายงบท าการสะสม เทียบแผน PA

(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)
เกณฑ์ PA ระดับ 5 งวดสิ้นปี
บาท
24,000,000 21,764,210 20,676,000 บาท
เกณฑ์ PA ระดับ 5 งวด 6 เดือนแรก
20,000,000
16,770,647 10,645,605 บาท
16,000,000
ผลงาน PA 5
12,000,000 ระดับ

8,000,000
4,993,563
4,000,000
0
0
งบท าการที่วัด PA PR / PO คงค้าง เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ
หมายเหตุ : * ตัวเลขจากระบบ SAP ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

จากแผนภูมิ รายงานงบท างาน ปี 2563

จะเห็นว่า 77.06%
ออก. ได้รับจัดสรรงบท าการทั้งสิ้น 21,764,210 บาท ใช้ไป 16,770,647 บาท คิดเป็น
โดยสามารถบริหารจัดการงบท าการได้น้อยกว่า 95% ของแผนงบท าการงวด 6 เดือน และงวดสิ้นปี PA ระดับ 5

14