Page 6 - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การใชัรถยนต ศธภ.12
P. 6

7. ต้องมีหนังสือการอนุญาตนำรถราชการไปใช้จากผู้มีอำนาจ พร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อราชการ
                                                        -2-


            6.  การประเมินความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง
                    เจ้าหน้าที่นำรถส่วนกลางไปใช้งาน ไม่ตรงตามใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง มีความเสี่ยงการใช้ทรัพย์สิน

                                             ื้
            ของทางราชการอย่างไม่เหมาะสมและเออประโยชน์

            ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

                        โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                 1            2            3           4


             1.  การใช้รถยนต์ ไม่ตรงตามรายละเอียดที่ขอใช้รถ                     /
             2.  นำรถยนต์ของทางราชการออกนอกสถานที่ราชการ

                  โดยไม่ขออนุญาต                                                /
             3.  นำรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำรถ
                  ราชการออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ                               /
             4.  ผู้ใช้รถนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ำมันไปใช้

                  ระหว่างทางหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
                  ส่วนน้ำมันที่เหลือเป็นเงินสด                       /



            ความหมายของสถานะความเสี่ยง
            ระดับ 1  หมายถึง  ความเสี่ยงในการทุจริตต่ำ

            ระดับ 2  หมายถึง  ความเสี่ยงในการทุจริตปานกลาง
            ระดับ 3  หมายถึง  ความเสี่ยงในการทุจริตสูง
            ระดับ 4  หมายถึง  ความเสี่ยงในการทุจริตสูงมาก


            7. แผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง
                                                            ั
                    6.1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) และแบบ
            รายงานการใช้รถ (แบบ 4) ก่อนอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคัน ทุกวัน

                    6.2  ให้ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) และแบบ
            รายงานการใช้รถ (แบบ 4) ทุกวัน  หากมีกรณีใช้รถไม่ถูกต้องให้รายงานศึกษาธิการภาค 12
                    6.3 หน่วยงานควบคุมการใช้รถราชการ โดยพนักงานขับรถยนต์ต้องบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้
            รถราชการประจำรถแต่ละคันตามความจริง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระยะทางและเลขไมล์

            รถยนต์
                    6.4 จดบันทึกในทะเบียนคุมการใช้น้ำมันรถยนต์และบันทึกการซ่อมบำรุงรถยนต์  โดยลงรายละเอียด
            เลขไมล์รถยนต์ก่อนและหลังการเดินทาง
                    6.5  จัดทำแนวทางการปฏิบัติ มาตรการ และการควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลางหรือปรับปรุง

            คู่มือการปฏิบัติงานการใช้รถส่วนกลาง และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10