Page 74 - Annual Report 2021 KPKNL Batam

Selaku Unit Kepatuhan Internal
Daftar Isi Sebagai Unit Kepatuhan Internal, yang merupa-

kan lini pertahanan kedua di dalam tiga lini per-
tahanan sistem pengendalian internal organisasi,
Seksi Kepatuhan Internal melakukan pemantauan
Ikhtisar terhadap penerapan pengendalian internal yang

dilakukan oleh lini pertahanan pertama yakni ma-
najemen unit-unit pemilik proses bisnis layanan.
Hal ini dilakukan agar diperoleh keyakinan yang
memadai bahwa penerapan pengendalian inter-
Profil Kantor Pemantauan Wasdal bersama Seksi PKN nal pada unit pemilik pengendalian internal telah

sesuai dengan kaidah-kadah pengendalian in-
ternal yang berlaku. Pemantauan pengendalian
internal yang dilakukan oleh Seksi Kepatuhan
Internal diantaranya adalah Pemantauan Pengen-
dalian Utama, pemantauan penerapan kode etik
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi sosial, pemantauan Fraud Risk Scenario (FRS),
pegawai, pemantauan aktifitas pegawai di media

pemantauan gerakan efisiensi, pemantauan tin-
dak lanjut temuan pemeriksa, serta pemantauan
profiling pegawai. Sesuai ketentuan organisasi
dan tata kerja instansi vertikal DJKN, tanggung
jawab Seksi Kepatuhan Internal secara fungsion-
al adalah kepada Unit Kepatuhan Internal Kantor
Wilayah, dan secara administratif bertanggung
Unit Pendukung Internal jawab kepada Kepala KPKNL.

Selaku Unit Pengendalian Gratifikasi

Seksi Kepatuhan Internal juga mendapatkan
mandat untuk melakukan penanganan pengen-
dalian gratifikasi di unitnya. Berkaitan dengan hal
ini, Seksi Kepatuhan Internal selalu melakukan
sosialisasi/internalisasi peraturan-peraturan ter-
Sinergi kait gratifikasi kepada seluruh pegawai sebagai

upaya pencegahan terjadinya penerimaan gratifi-
kasi, disamping itu juga melakukan penanganan
Pencanangan Eksternal dan Internal Zona pengendalian gratifikasi sesuai dengan ketentuan
Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi yang berlaku apabila ada pelaporan penerimaan
Informasi Kantor Selaku Pengelola Kinerja Organisasi
gratifikasi oleh penerima gratifikasi.

Sebagai pengelola kinerja organisasi, Seksi
Kepatuhan Internal melakukan penyusunan kon-
trak kinerja pemilik peta strategis, menghitung
Nilai Kinerja Organisasi, dan melakukan monitor-
ing terhadap pelaksanaan kontrak kinerja yakni
Lampiran: Laporan Keuangan 2021 Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan dan dengan melakukan Dialog Kinerja organisasi se-
Sosialisasi KMK 322/KMK.09/2021 tentang
cara periodik. Dalam rangka melaksanakan tu-
Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian
gasnya sebagai unit pengelola kinerja organisasi,
Seksi Kepatuhan Internal juga melakukan review
KMK 323/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja
terhadap kualitas kontrak kinerja seluruh pega-
Integritas Kementerian Keuangan
wai KPKNL setiap tahun.
74