Page 103 - Laporan SFO TW.IV 2023

LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULUT TRIWULAN IV TAHUN 2023

No Prinsip SFO Kondisi yang diharapkan Action Plan Waktu Output yang perlu Dilampirkan Implementasi Kegiatan Progress Pelaksanaan Action Plan
Pelaksanaan sebagai bukti dukung
C. Penyelarasan 1. Menyusun profil risiko berdasarkan Triwulanan a. Profil risiko unit pemilik Kasi KI/Kasi MSKI/Kasi Selesai.
Pengelolaan Kinerja sasaran strategis unit kerja risiko yang selaras dengan VeraKI berkoodinasi Profil Risiko Tahun 2023 telah disusun dengan
dengan Manajemen sasaran strategis unit kerja. dengan Subbag PK/ melibatkan seluruh Bagian/Bidang.
Risiko Subbag Umum untuk
penyediaan dokumen Bukti Dukung 5.3.1.1 (One Drive)
b. Laporan pemantauan kinerja yang akan Selesai.
triwulanan dan Tahunan digunakan dalam
penyusunan profil risiko Laporan Pemantauan Manajemen Risiko disusun
oleh Kasi KI/Kasi MSKI/ secara triwulanan sebagai berikut:
Kasi VeraKIPemilik risiko 1. Triwulan I sesuai ND-447/WPB.30/2023
memastikan bahwa 2. Triwulan II sesuai ND-777/WPB.30/2023
profil risiko telah selaras 3. Triwulan III sesuai ND-1114/WPB.30/2023
dengan sasaran strategis Khusus triwulan IV, Sesuai ND-12/PB.1/2024,
organisasi. penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen
Risiko dilakukan melalui Aplikasi Incrima.

Bukti Dukung 5.3.1.2 (One Drive)
D. Pengelola Kinerja 1. Melakukan sosialisasi/asistensi/ Semesteran a. • Surat Tugas Jika tidak dimungkinkan Selesai.
Kanwil DJPb telah capacity building kepada para • Laporan kegiatan secara tatap muka Telah dilaksanakan Rakor Manajemen Kinerja
melaksanakan pengelola kinerja KPPN sebagai • Dokumentasi langsung, pelaksanaan pada 22-24 Mei 2023 sesuai UND-69/WPB.30/2023
pembinaan kepada bagian dari pelaksanaan fungsi pelaksanaan kegiatan kegiatan dapat dengan mengundang KPPN lingkup Kanwil DJPb
KPPN secara optimal pembinaan oleh Kanwil DJPb diselenggarakan dengan Sulut serta Bagian OTL.Dalam Rakor tersebut
(Khusus Kanwil sarana elektronik via Kanwil ikut melakukan pembinaan PK kepada
DJPb). Aplikasi E-Performance KPPN.
dan INTENSE DJPb.
Pada Sem II, telah dilakukan Pembinaan dan
Subbag PK melakukan Supervisi ke KPPN Manado.
evaluasi atas
pengelolaan kinerja Bukti Dukung 5.4.1.1 (One Drive)
2. Melakukan evaluasi atas pengelolaan Semesteran a. ND terkait rekomendasi pada KPPN di wilayah Selesai.
kinerja pada KPPN di wilayah tindak lanjut hasil pembinaan berdasarkan Telah dilakukan evaluasi atas penyusunan Laporan
pembinaan Kanwil DJPb pembinaan pengelolaan laporan langkah-langkah SFO KPPN dan terdapat beberapa rekomendasi
kinerja KPPN peningkatan kualitas
pengelolaan kinerja perbaikan pengelolaan kinerja KPPN sesuai ND-
yang disampaikan oleh 718/WPB.30/2023.
KPPN kepada Kanwil
DJPb secara semesteran Pada Triwulan III, telah dilaksanakan penilaian
maupun berdasarkan kualitas pengelolaan kinerja KPPN dengan
dokumen-dokumen menggunakan indikator penilaian dari Kantor
pengelolaan kinerja lain Pusat TA sebelumnya.
yang relevan (contohnya Untuk Sem II, telah disusun rekomendasi hasil
laporan capaian IKU, dll). evaluasi pengelolaan kinerja pada KPPN Manado

sesuai ND-1546/WPB.30/2023.
Hasil evaluasi dapat
berbentuk rekomendasi Bukti Dukung 5.4.2.1 (One Drive)
perbaikan/peningkatan
3. Menyebarkan kuesioner evaluasi Tahunan a. Bukti dukung pelaksanaan kualitas pengelolaan Selesai.
pembinaan Kanwil DJPb terkait survei berupa: kinerja. Kuesioner evaluasi pembinaan Kanwil telah
pengelolaan kinerja kepada KPPN • Rekapitulasi hasil survei disampaikan kepada KPPN sesuai
• Penjelasan naratif atas 1. ND-719/WPB.30/2023 tanggal 22 Juni 2023
hasil survei serta tindak untuk periode Semester I 2023
lanjutnya 2. ND-63/WPB.30/2024 tanggal 12 Januari 2024
untuk periode Semester II 2023.

Bukti Dukung 5.4.3.1 (One Drive)