Page 37 - รายงานการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปี 2562 (Annual Report) | 32
สรุปผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม
(หน่วยนับ) จัดสรร+โอนเพิ่ม ประกอบ
หน่วยนับ ร้อยละ บาท บาท ร้อยละ

แผนงานพื้นฐาน (Function) : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 100 168,200.00 168,200.00 100
สื่อสาร

กิจกรรมรอง รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 งำน 1 งำน 100 168,200.00 168,200.00 100
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 100 353,000.00 353,000.00 100
สู่ความเข้มแข็ง

กิจกรรมรอง รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนและสิ่งก่อสร้ำง 1 งำน 1 งำน 100 191,000.00 191,000.00 100
กิจกรรมรอง รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนส ำหรับครุภัณฑ์ส ำนักงำน 1 งำน 1 งำน 100 162,000.00 162,000.00 100
กิจกรรมหลัก บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 100 4,150,019.00 4,150,019.00 100

กิจกรรมรอง บุคลำกรภำครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ 15 อัตรำ 15 อัตรำ 100 3,610,309.00 3,610,309.00 100
กิจกรรมรอง ค่ำเช่ำบ้ำน 14 อัตรำ 9 อัตรำ 100 400,100.00 400,100.00 100
กิจกรรมรอง ประกันสังคม 15 อัตรำ 15 อัตรำ 100 139,610.00 139,610.00 100

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 6 กิจกรรม 6 กิจกรรม 100 4,748,443.36 4,748,443.36 100
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตำมระบบ CPS 68 แห่ง 68 แห่ง 100 4,430,313.36 4,430,313.36 100
กิจกรรมรอง : พัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกร ปี 42,100.00 42,100.00
2562 30 รำย 30 รำย 100 100