Page 29 - Laporan SFO TW.I 2024
P. 29
Indeks
No IKU Target Realisasi
Capaian
Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien 118,35
8 Persentase akurasi perencanaan kas 81% 95,86% 118,35
Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel 120
Indeks kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) 4
9 5 120
tingkat wilayah (skala 5)
Pembinaan pelaksanaan tugas khusus yang berkualitas 120
Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman 4
10 5 120
dan kredit program (skala 5)
11 Indeks kualitas pembinaan BLU dan BLUD 4 5 120
(skala 5)
Learning and Growth (25,00) 114,62
Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif 120
12 Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury, Regional 80% 99,06% 120
Economist dan Financial Advisory
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptiftif 112,44
13 Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi 100% 102,84% 102,84
14 Nilai implementasi Learning Organization 50 67,67 120
15 Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal 86 98,47 114,5
Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal 111,42
16 Indeks kualitas pengelolaan keuangan Kanwil DJPb 100 102,83 102.83
17 Indeks Kualiatas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 100 120 120
Nilai Kinerja Organisasi 116,30
B. Realisasi Anggaran
Berdasarkan data dari online monitoring SPAN per 30 Juni 2024, realisasi penyerapan
DIPA Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan
Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2024 adalah sebesar Rp1.374.349.427 atau mencapai
50,83% dari total pagu sebesar Rp2.703.958.000.
Seluruh kegiatan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara dapat
dibagi dalam 2 (dua) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja s.d. Triwulan I tahun 2024,
realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp94.639.000 (18,12%) dari pagu sebesar
Rp522,384,000 dan belanja barang mencapai sebesar Rp427.898.883 (19,61%) dari pagu
sebesar Rp2.181.574.000. Adapun rincian realisasi per jenis belanja s.d. Triwulan I tahun 2024
dapat ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 3. 3 Realisasi Belanja s.d. Triwulan II 2024 per Jenis Belanja
No. Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
1. Pegawai Rp522,384,000 Rp263.327.000 50,41%
2. Barang Rp2.181.574.000 Rp1.111.022.427s 50,93%
Total Rp2.703.958.000 Rp 1.374.349.427 50,83%
Sumber: monitoring Aplikasi OMSPAN per tanggal 31 Juni 2024
C. Inovasi dan Prestasi
Disamping menjalankan tugas dan fungsinya dalam merealisasikan indikator-indikator
kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2024 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Sulawesi Utara juga melaksanakan kinerja-kinerja lain yang tidak masuk dalam Perjanjian Kinerja
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara namun tentunya masih berkaitan
erat dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara.
Adapun kinerja-kinerja lain tersebut adalah sebagai berikut:
28
