Page 288 - CPS_Report_2564_kalasin
P. 288
สรุปประเด็นหรือสาเหตุทแผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย -ไม่มี-
ี่
สรุปแนวทางแก้ไขทจะส่งเสริมให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
ี่
1.การติดตามหนี้
1.1 มีการแยกอายุลูกหนี้
1.2 จัดทำแผนติดตามหนี้ค้างชำระ
2.การควบคุมภายใน
2.1 มีการมอบหมายคณะกรรมการในการจัดทำบัญช ี
2.2 มีการแยกระหว่างผู้ทำบัญชีกับผู้เก็บรักษาเงินสด
2.3 ผู้ตรวจสอบกิจการมีการรายงานผลการตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
ลงชื่อ พัชรีวรรณ กูลวงค เจ้าหน้าทผู้รับผิดชอบ
์
ี่
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์
วันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2464
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร
