Page 383 - CPS_Plan_2565_kalasin_Final
P. 383
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการและการติด
ตามงานไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ดำเนินการไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สรุปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ ✓
ด้านประสิทธิภาพในการจัดการองค์กรของกลุ่มเกษตรกร ตามสรุปผลการประเมินชนคุณภาพของการ
ั้
ควบคุมภายใน ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อยู่ในระดับไม่มีการควบคุมภายใน
2. ประสิทธิภาพของการบริหารงาน ประเมินถึงการบริหารงานของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจาก
ข้อบกพร่องในการบริหารงานของกลุ่มเกษตรกร
ไม่มีข้อบกพร่องหรือมี มีข้อบกพร่องแต่ได้ มีข้อบกพร่อง
ข้อบกพร่องแต่ได้ ดำเนินการแก้ไข และยังไม่เริ่ม
ประเด็นข้อบกพร่อง ดำเนินการแก้ไขแล้ว แล้วเสร็จ แต่ต้องติดตาม ดำเนินการแก้ไข
เสร็จสมบูรณ์ หรืออยู่ระหว่าง (✓)
(✓) ดำเนินการแก้ไข (✓)
1. การทุจริตในกลุ่มเกษตรกร
2. ข้อบกพร่องทางบัญช ี
2. ข้อบกพร่องทางการเงิน
3. การดำเนินการนอกกรอบ
วัตถุประสงค ์
4. พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อกลุ่มเกษตรกร
5. ข้อบกพร่องอื่นๆ ระบุ...........
ด้านประสิทธิภาพของการบริหารงาน เป็นการประเมินถึงการบริหารงานของคณะกรรมการ โดย
พิจารณาจากข้อบกพร่องในการบริหารงานของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทำนาแซงบาดาลไม่มีข้อบกพร่อง
3. การประเมินเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 5 ข้อ
สรุปผลการผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ผลการประเมิน (✓)
เกณฑ์มาตรฐานสหกรณ ์
ผ่าน ไม่ผ่าน ระบุสาเหตุ
1.คณะกรรมการดำเนินการ จัดให้มีการจัดทำงบดุลรอบสิบสอง
เดือนแล้วเสร็จ และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบได้ภายใน 150 ✓
วัน ตามกฎหมาย
2. ไม่มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายการข้อบกพร่อง ✓
ทางการเงินและบัญชีอย่างร้ายแรง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร
