Page 30 - السجل العام للجنة المراجعة الداخلية يوم الخميس 2صفر1443هـ

‫نموذج مراجعة داخلي‬

‫‪audit internal form‬‬

‫اسم المراجع عليه‬ ‫اسم المراجع‬ ‫العملية‬ ‫التأريخ‬ ‫اليوم‬

‫لينا الصويلح‬ ‫‪1443/00/00‬هـ‬

‫الملاحظات‬ ‫التحقق و المطابقة‬ ‫تحقق‬ ‫م المعيار‬
‫لم يتحقق مطابق غير‬
‫مطابق‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬

‫نتيجة المراجعة النهائية‬
‫الإجراءات المتخذة‬

‫التوقيع‬ ‫اسم المراجع عليه‬ ‫اسم المراجع التوقيع‬

‫يعتمد رئيس المراجعين التوقيع‬

‫‪QDF16‬‬ ‫الإصدار‪0.0:‬‬ ‫تأريخ الإصدار‪1443/00/00:‬هـ‬ ‫الصفحة ‪ 30‬من ‪47‬‬