Page 3 - 1للطباعة بإذن الله سجل المراجعة الداخلية لعمليات إدارة تقنية المعلومات بالروابط التشعبية لسجلات المكملة له

‫رقم الصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫م‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪ .1‬نموذج تشكيل فريق عملية المراجعة الداخلية‬
‫‪6‬‬
‫‪ .2‬المهام العامة و التأسيسية للجنة المراجعة الداخلية لعمليات الإدارة‪.‬‬
‫‪9-8‬‬
‫‪11 - 10‬‬ ‫‪ .3‬الأدوار الوظيفية للجنة المراجعة الداخلية لعمليات إدارة تقنية المعلومات‪.‬‬
‫‪14 – 12‬‬
‫‪ .4‬الاستبانة القبلية – القديمة‬
‫‪15‬‬
‫‪23 – 16‬‬ ‫‪ .5‬الاستبانة القبلية – المحدثة‬
‫‪33 - 24‬‬
‫‪ .6‬مراحل المراجعة الداخلية – الأولى ‪ -‬مرحلة التخطيط للمراجعة‬
‫‪25‬‬
‫‪33 - 26‬‬ ‫‪ .7‬فهرس أسماء الموظفات لإخطار المراجعة‬
‫‪35 - 34‬‬
‫‪ .8‬نماذج إخطار المراجعة بأسماء الموظفات‬
‫‪38 – 36‬‬
‫‪39‬‬ ‫‪ .9‬مراحل المراجعة الداخلية – الثانية ‪ -‬مرحلة تنفيذ المراجعة‬

‫‪ .10‬فهرس أسماء الموظفات المُراجع عليها‬

‫‪ .11‬نماذج المراجعة الداخلية بأسماء الموظفات‬

‫‪ .12‬مراحل المراجعة الداخلية – الثالثة ‪ -‬مرحلة إعداد تقرير المراجعة و إصدار الإجراءات‬

‫التصحيحية و الوقائية – بيان بحالة عدم المطابقة‬

‫‪ .13‬التقرير الختامي لأعمال المراجعة الداخلية للإدارة‬

‫‪ .14‬مراحل المراجعة الداخلية – الرابعة – مرحلة إغلاق الإجراءات التصحيحية الوقائية‬

‫‪ .15‬سجل استكمال متطلبات معاملة مدير إدارة المراجعة الداخلية بإدارة تعليم الرياض‬

‫‪ .16‬الملاحق الإلكترونية – ذات العلاقة بالمراجعة الداخلية‬

‫‪ .17‬الجودة مصطلحات وتطبيقات – شجرة مؤشرات الأداء للمهام الوظيفية في إدارة تقنية‬

‫المعلومات بمنطقة الرياض‬

‫‪ .18‬شجرة المهام لمنسوبات الإدارة في المربع‬

‫‪ .19‬شجرة المهام لمنسوبات الإدارة في النادي‬

‫‪QDF16‬‬ ‫الإصدار‪0.0:‬‬ ‫تأريخ الإصدار‪1443/00/00:‬هـ‬ ‫الصفحة ‪ 3‬من ‪46‬‬