Page 35 - 1للطباعة بإذن الله سجل المراجعة الداخلية لعمليات إدارة تقنية المعلومات بالروابط التشعبية لسجلات المكملة له
P. 35

‫بيان بحالة عدم المطابقة‬

                  ‫‪Status of the lack of conformity‬‬

‫اسم المراجع عليه‬  ‫اسم المراجع‬  ‫اسم العملية‬                 ‫التأريخ‬                         ‫الرقم‬

                                                           ‫‪1443/00/00‬هـ‬

‫الإجراء التصحيحي المطلوب‬                                ‫حالات عدم المطابقة‬                 ‫م‬

                                                                                           ‫‪1‬‬

                                                                                           ‫‪2‬‬

                                                                                           ‫‪3‬‬

                                                                                           ‫‪4‬‬

                                                                                           ‫‪5‬‬

‫التوقيع‬                        ‫اسم المسؤول عن التنفيذ‬                       ‫تأريخ التنفيذ‬

                                                           ‫المتابعة من قِبل المراجع‬

                  ‫تم تنفيذ الإجراءات التصحيحية بتأريخ ‪:‬‬                     ‫اسم المراجع‬
                  ‫التوقيع‬

‫‪QDF16‬‬             ‫الإصدار‪0.0:‬‬  ‫تأريخ الإصدار‪1443/00/00:‬هـ‬  ‫الصفحة ‪ 35‬من ‪46‬‬
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40