Page 18 - 2للطباعة بإذن الله سجل المراجعة الداخلية لعمليات إدارة تقنية المعلومات بالروابط التشعبية لسجلات المكملة له

‫إخطار بموعد مراجعة داخلي‬

‫‪Notification of the date of an internal review‬‬

‫مراجعة داخلية رقم تأريخ المراجعة حسب الخطة التأريخ الفعلي للمراجعة‬ ‫التأريخ‬ ‫اليوم‬

‫‪1443/00/00‬هـ‬ ‫‪1443/00/00‬هـ‬

‫رئيس المراجعين المساعد لمدير الإدارة ‪ ،‬أ‪ .‬حصة المقرن‬ ‫من‬

‫المشرفة ‪ ،‬أ‪.‬‬ ‫المُراجع‬ ‫إلى‬
‫بشأن عملية‬
‫مشرفة تقنية المعلومات رحاب الناصر ( رئيسة قسم وحدات المعامل )‬

‫نموذج‬

‫تاريخ الزيارة ‪1443/00/00‬هـ الوقت ‪ 10.00‬اسم المراجع‬

‫مكان المراجعة‬
‫نادي الحاسب الآلي ‪ /‬غرفة‬

‫المطلوب تأمينه‬

‫إعداد المراجع التوقيع‬
‫يعتمد رئيس المراجعين التوقيع‬

‫• الأصل للمراجع عليه‪.‬‬
‫• صورة للمراجع‪.‬‬

‫• صورة لملف المراجعة الداخلية‪.‬‬

‫‪QDF16‬‬ ‫الإصدار‪0.0:‬‬ ‫تأريخ الإصدار‪1443/00/00:‬هـ‬ ‫الصفحة ‪ 18‬من ‪46‬‬