Page 26 - 2للطباعة بإذن الله سجل المراجعة الداخلية لعمليات إدارة تقنية المعلومات بالروابط التشعبية لسجلات المكملة له

‫نموذج مراجعة داخلي‬

‫‪audit internal form‬‬

‫اسم المراجع عليه‬ ‫اسم المراجع‬ ‫العملية‬ ‫التأريخ‬ ‫اليوم‬

‫إسراء الدايل‬ ‫‪1443/00/00‬هـ‬

‫الملاحظات‬ ‫التحقق و المطابقة‬ ‫المعيار‬ ‫م‬
‫تحقق لم يتحقق مطابق غير مطابق‬ ‫‪1‬‬
‫نتيجة المراجعة النهائية‬ ‫‪2‬‬
‫الإجراءات المتخذة‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬

‫التوقيع‬ ‫اسم المراجع عليه‬ ‫اسم المراجع التوقيع‬

‫يعتمد رئيس المراجعين التوقيع‬

‫‪QDF16‬‬ ‫الإصدار‪0.0:‬‬ ‫تأريخ الإصدار‪1443/00/00:‬هـ‬ ‫الصفحة ‪ 26‬من ‪46‬‬