Page 244 - D:\Insurance SSJ.Ubon\กองทุนสุขภาพตำบล พื้นที่\
P. 244
คะแนน
คะแนน เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/
หมวดประเมิน หัวข้อประเมิน จากการ แหล่งข้อมูล
เต็ม เกณฑ์การให้คะแนน
ประเมิน
1. การบริหาร 1.1 มีการจัดท�าและอนุมัติแผนการเงิน 8 1. มีกำรจัดท�ำแผน 2 คะแนน 1. จำกรำยงำน
จัดการงาน ประจ�าปี/โครงการ/กิจกรรม ภายใน 2. มีกำรอนุมัติแผน 2 คะแนน กำรประชุม
กองทุนฯ 31 ธันวาคม ตามวงเงินประมาณการ 3. อนุมัติแผนภำยใน 31 ธันวำคม ของ กก.กองทุน
I : Input รายรับและหรือเงินคงเหลือ ปีงบประมำณนั้น 2 คะแนน 2. แผน/
- โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4. แผนสอดคล้องวัตถุประสงค์ของกอง โครงกำร/
ของกองทุนฯ ทุน (ครอบคลุมฯ ส่งเสริม กิจกรรม
ป้องกันฯ ฟื้นฟูฯ รักษำฯ) 2 คะแนน
1.2 มีการเห็นชอบรายงานการเงิน 6 1. บันทึกข้อมูลกำรเงินในโปรแกรม และ 1. จำกรำยงำน
และบันทึกรายงานผ่านโปรแกรม print เสนอ กก.กองทุนเห็นชอบ กำรประชุม
กองทุนต�าบล ทุกไตรมาส 1 คะแนน คณะกรรมกำร
2. ลงนำมในรำยงำนครบถ้วนและสแกน กองทุน
แนบ File ส่งผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ 1 คะแนน 2. รำยงำน
3. ส่งรำยงำนครบ 4 ไตรมำส (เอกสำร 3. โปรแกรม
แนบมำข้อ 2) 2 คะแนน
4. ผู้รำยงำนกำรเงินที่ในที่ประชุม
กรรมกำรกองทุนฯ เป็นหัวหน้ำ
หน่วยงำนคลังหรือ จนท.หน่วยงำนคลัง
หรือ อนุฯ กก./คทง.กำรเงินฯ ของกอง
ทุน 2 คะแนน
1.3 เอกสาร/หลักฐานการเบิกจ่าย 8 แฟ้มเอกสำร
จ่ายเงิน ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน (6) โดยสุ่มตรวจ เอกสำรจ�ำนวน 3 โครงกำร กำรเงิน
1.3.1 โดยกำรสุ่มตรวจเอกสำร
ซึ่งประกอบด้วย
1) โครงกำร 2) รำยงำนกำรประชุมที่
กก.อนุมัติ 3) บันทึกข้อตกลง 4) ฎีกำ
เบิกจ่ำย 5) ใบส�ำคัญ
รับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
1. มีเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน
6 คะแนน
2. มีหลักฐำนไม่ครบทุกรำยงำน
2 คะแนน
3. ไม่มีหลักฐำน 0 คะแนน
1.3.2 กองทุนมีเอกสำรเบิกจ่ำยกำรเงิน (2) ตรวจสอบฎีกำทุกฎีกำ หมวด 10 (4) แฟ้มเอกสำร
ในหมวดบริหำรจัดกำรกองทุนฯ 10 (4) 1. มีเอกสำร หลักฐำน ครบถ้วน กำรเงิน
ครบถ้วนถูกต้อง ถูกต้องทุกฎีกำ 2 คะแนน
2. มีเอกสำร หลักฐำน ไม่ครบถ้วน หรือ
8 ไม่ถูกต้อง 0 คะแนน
60 คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)
