Page 18 - รายงานประจำป 2558_Neat

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558

กรมหม่อนไหม ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2558 ใน
5 แผนงาน 5 โครงการ 3 ผลผลิต 6 กิจกรรมหลัก รวมทั้งสิ้น 541.6405 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ

พ.ศ. 2557 จ�านวน 8.34 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.56
หน่วย : ล้านบาท

อัตราเพิ่ม/ลด
หมวดงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558
ร้อยละ

งบประมาณ 533.2962 541.6405 1.5647
งบบุคลากร 263.6667 264.0630 0.1503
เงินเดือน/ค่าจ้างประจ�า 163.8439 155.2585 -5.2399

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 99.8228 108.8045 8.9976
งบด�าเนินงาน 172.1488 155.8588 -9.4627

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 160.1511 141.6615 -11.5451
ค่าสาธารณูปโภค 11.9977 14.1973 18.3335

งบลงทุน 19.8712 19.8873 0.0810
ครุภัณฑ์ 19.8712 11.7943 -40.6463

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 8.0930 -
รายจ่ายอื่น 77.1095 101.3314 31.4123

งบเงินอุดหนุน 0.5000 0.5000 -

12 Annual Report 2015
The Queen Sirikit Department of Sericulture