Page 26 - รายงานการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2563

รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปี 2563 (Annual Report) | 26

สรุปผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณ
ที่ได้รับ หมายเหต ุ
เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
ประกอบ
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม (หน่วย จัดสรร+ โอน (อธิบาย)…
เพิ่ม
นับ)
หน่วย ร้อย บาท บาท ร้อย …
นับ ละ ละ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
1.งบด าเนินงาน
1.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ แห่ง 5 100 25,100 25,100 100
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โรงเรียน 14 100 247,500 247,500 100
1.3 จัดท าชุดนิทรรศการเคลี่อนที่ฯ ชุด 4 100 25,000 25,000 100
โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ แห่ง 14 100 12,200 12,200 100
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน)
รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ ์
1. งบบุคลากร
1.1 ค่าตอบแทนพนกงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพ อัตรา 15 100 3,704,940 3,704,940 100
ั
ชั่วคราว
1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อัตรา 15 100 122,139.57 122,139.57 100
1.3 เงินสมทบกองทุนทดแทน อัตรา 15 100 340 340 100
1.4 ค่าเช่าบ้าน คน 16 100 945,967.75 945,967.75 100
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1.งบด าเนินงาน
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุ่มเกษตรกรให้มีความ แห่ง 130 100 3,825,199.78 3,825,199.78 100
์
เข้มแข็ง
1.2 โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภบาล แห่ง 6 100 8,560 8,560 100
ิ
1.3 รายการชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ชุด 1 100 72,000 72,000 100
1.4 รายการชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการโน้ตบุ๊ก ชุด 1 100 22,800 22,800 100

1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนนงานของกลุ่มเกษตรกร ปี แห่ง 13 100 12,260 12,260 100
ิ
2563
ิ
ั
1.6 โครงการตดตาม แนะนา ส่งเสริม การปฏบตงานปดบญชี แห่ง 1 100 11,400 11,400 100
ิ
ั
ิ
ิ

สหกรณ ์

1.7 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาการดาเนนธุรกิจ แห่ง 1 100 3,800 3,800 100
ิ
ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ ์
1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนกส่งเสริม ครั้ง 1 100 2,325 2,325 100
ั
สหกรณ์ดีเด่นฯ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี http://web.cpd.go.th/pathumthani/