Page 12 - KIT FUMIHOME

PRESUPUESTO DE VENTAS
PRODUCTO PRECIO UNIDAD VALUACION
KIT FUMIGACION $216.89 288 $ 62,464.32
$ 62,464.32
PRESUPUESTO DE PRODUCCION
MALETIN
VENTAS PRESUPUESTADAS 288
(+) INV. FINAL DESEADO 0
(=) SUBTOTAL 288
(-) INVENTARIO INICIAL 0
(=) PROD REQUERIDA 288
PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA
PRODUCTO MP GUANTES CUBREBOCA MP ATOMIZADOR MP PROBETA MALETIN RATIDEL URBACIN ANTEX RECI PLASTICO
MALETIN 288.00 288.00 288.00 1.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00
TOTAL 288.00 288.00 288.00 1.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00
CTO POR
MALETIN 3.22 1.20 26.00 85.00 27.78 1.26 5.64 1.86 2.40
TOTAL 927.36 345.60 7488.00 85.00 8000.00 363.00 1624.80 537.00 691.20 $20,061.96
PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA
MP GUANTES CUBREBOCA MP ATOMIZADOR MP PROBETA MALETIN RATIDEL URBACIN ANTEX RECI PLASTICO
MP REQUERIDA 288.00 288.00 288.00 1.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00
+ INV. FINAL DESEADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= SUBTOTAL 288.00 288.00 288.00 1.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00
- INV. INICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= TOTAL A COM (unidades) 288.00 288.00 288.00 1.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00
* CTO unidades 3.22 1.20 26.00 85.00 27.78 1.26 5.64 1.86 2.40
= TOTAL A COM (unidades) 927.36 345.60 7488.00 85.00 8000.00 363.00 1624.80 537.00 691.20
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
X MALETIN
REQUIERE PRO 288
* HRAS REQ. PARA PROD 1
= TOTAL (HRAS) 288 288 TOT HRS MANO OBRA TACF 7.05329861
* COSTO HRA $10
= TOTAL ($) $2,998.08 $2,998.1 CTO MANO DE OBRA
COSTOS DE FABRICACION
combustible $ 1,500.00 22.09
sueldo mano de obra $ 331.35
pago de seguros $ 200.00
$ 2,031.35
COSTOS DE OPERACIÓN
renta de local $ 3,000.00
Celular $ 900.00
propaganda y difucion $ 6,000.00
papeleria y etiqueta $ 5,000.00
depresiacion de moviliario $ 858.90
$ 15,758.90 $ 14,900.00
PRESUPUESTO DE INVENTARIOS FINALES
UNIDADES COSTOS VALUACION
MP GUANTES 288 $ 18.99 $5,469
CUBREBOCA 288 $ 17.00 $4,896
MP ATOMIZADOR 288 $ 37.03 $10,665
MP PROBETA 1 $ 85.00 $85
MALETIN 288 $ 110.00 $31,680
RATIDEL 288 $ 12.10 $3,485
URBACIN 288 $ 54.16 $15,598
ANTEX 288 $ 17.90 $5,155 $77,378
RECI PLASTICO 288 $ 1.20 $346
X MALETIN 0 $ 369.23 $0
$0
PRESUPUESTO DE COSTOS UNITARIOS
MALETIN X
MP TOTAL $ 352.18
HRS MO 10
CTO FABRICACION 7.05329861 TOT DE HRS * TOT DE MAN DE OBRA
TOTAL $ 369.23
PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS
X MALETIN totales
MATERIA REQUERIDA $20,061.96 $20,061.96
MANO DE OBRA $2,998 $2,998
COSTOS DE FABRICACION $ 2,031.35
= COSTO DE PROD $25,091.39
+ IN INICIAL AT 0
= DISPONIBLE $25,091.39
- INV FINAL ART TERM $0
CTO DE VENTAS $25,091.39
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA
VENTAS
- COSTO DE VENTAS $25,091.39
= UTILIDAD BRUTA $ 37,372.93
- GTO DE OPERACIÓN $ 15,758.90
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 21,614.03
IMPUESTO $ 14,671.82
ISR $ 939.00 $ 4,399.01
PTU $ 2,161.40
TOTAL DE IMPUESTOS $ 6,560.41
UTILIDAD DESPUES DE IMP $ 28,174.44