Page 33 - Microsoft Word - Up BB Annual Report 2560

สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนภูมิพล สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

และ 2559 ดังนี้

การวิเคราะหรายได

รายได้ของเขื่อนภูมิพลปี 2560 มีจํานวน 1,751.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 (1,737.25 ล้านบาท)

เป็นจํานวน 14.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.81 เพราะความพร้อมจ่าย (Availability Payment) ดําเนินการ

ขายความพร้อมจ่ายได้มากกว่าปี 2560 ในส่วนของรายได้อื่นๆ ของเขื่อนภูมิพลมี จํานวน 12.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากปี 2559 (12.13 ล้านบาท) เป็นจํานวน 0.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.13 เพราะได้กําไรจากการจําหน่าย

ทรัพย์สินมากกว่าปี 2559

การวิเคราะหตนทุนขาย และคาใชจาย

ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายของเขื่อนภูมิพลปี 2560 มีจํานวน 880.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559

(869.66 ล้านบาท) จํานวน 10.40 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.20 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการผลิตพลังงานไฟฟ้าปี 2560 มีจํานวน 354.06 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559

(375.38 ล้านบาท) เป็นจํานวน 21.32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.68 อีกทั้งยังมีค่าเชื้อเพลิง

ลดลงจาก ปี 2559 จํานวน 0.02 ล้านบาท

2. ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาด้านการผลิตปี 2560 มีจํานวน 157.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559

(143.29 ล้านบาท) เป็นจํานวน 14.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.02 เนื่องจากงานบํารุงรักษา

ตามวาระเพิ่มขึ้นกว่าปี 2559

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้านการผลิตปี 2560 มีจํานวน 368.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559

(350.82 ล้านบาท) เป็นจํานวน 17.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.96 เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว

ข้องเพิ่มขึ้นกว่าปี 2559

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2560 มีจํานวน 32.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 (31.91 ล้านบาท)

เป็นจํานวน 0.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.52 เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นกว่าปี 2559

Bhumibol Dam Annual Report 2017 33