Page 57 - BID-boek Nijkleaster_DEF

14 EXPLOITATIE- 15 TOELICHTING BIJ DE

BEGROTINGEN EXPLOITATIEBEGROTINGEN

Voor de periode vanaf 2020 (of vanaf het moment dat het klooster op Westerhûs de OPBRENGSTEN AD B BESTAANDE ACTIVITEITEN
De opbrengsten van de huidige activiteiten van Nijkleaster
deuren opent) heeft het bestuur van Nijkleaster een exploitatiebegroting gemaakt.
INLEIDING liggen rond de €30.000. Daarbij gaat het om de inkomsten
Dit is van groot belang. De realisatie van een klooster is alleen zinvol als er na de De exploitatiebegrotingen zoals we deze presenteren van de kleaster-kuier, de kleaster-sneon, de diverse
realisatie zicht is op een duurzaam sluitende exploitatie. hebben betrekking op Nijkleaster als geheel, dus inclusief Programma’s op Maat en het Nijkleaster Pinkster Paad.
het project Nijkleaster-Westerhûs. Op onze website Aangezien de bestaande activiteiten gecontinueerd
www.nijkleaster.frl kunt de Verlies & Winstrekening en de worden, wordt dit bedrag ook voor de komende jaren in de
De exploitatiebegrotingen voor de periode vanaf 2020 ziet er als volgt uit: Balans van Nijkleaster van de afgelopen jaren vinden. exploitatie opgevoerd.
Op verzoek kunnen we u ook een uitgebreidere versie van
bovenstaande exploitatiebegroting toesturen. Op deze plek AD C KLEASTER-PLEATS (GASTEN)
NR EXPLOITATIEOVERZICHT NIJKLEASTER BEGROTING (na opening) geven we graag een toelichting. Gasten die bij Nijkleaster verblijven zullen voor hun
verblijf gaan betalen. We gaan uit van een prijs van
AD A ALGEMENE OPBRENGSTEN €350 per midweek per persoon. Dit bedrag is inclusief
OPBRENGSTEN
Op dit moment liggen de giften en donaties van stipers en maaltijden, koffie, thee en fruit (exclusief 6% btw en
A Algemene opbrengsten 35.000 toeristenbelasting). Voor een weekend gaan we uit van
freonen van Nijkleaster op bijna €9.000 per jaar. We streven
B Bestaande activiteiten 30.000 er naar deze bijdragen in de komende periode te verhogen €225. Een midweek betekent aankomst op maandag
C Kleasterpleats - gasten 252.000 naar €35 .000 per jaar. Hiervoor wordt een nieuw model van namiddag, vertrek op vrijdagochtend. Een weekend
betrokkenheid bij Nijkleaster ingevoerd, waarbij mensen betekent aankomst op vrijdagavond of namiddag, vertrek
D Kleasterpleats -kleasterlingen 61.000
(ook) op afstand lid kunnen worden van de gemeenschap op zondag aan het eind van de middag. Nijkleaster kan
Totale opbrengsten 378.000 Nijkleaster. maximaal 12 gasten ontvangen die ook blijven slapen in
12 gastenkamers. Indien twee personen op één kamer
Om het behalen van dit resultaat mogelijk te maken zijn verblijven geldt een gereduceerd tarief (275 midweek /185
KOSTEN
structureel kosten opgenomen voor public relations, weekend) per persoon.
A Algemene kosten 41.000 marketing en fondsenwerving. Dit zijn onmisbare
B Kosten bestaande activiteiten 26.000 middelen om te werken aan verbreding en verdieping van We gaan uit van een gemiddelde bezetting van 50% voor
C Kosten Kleasterpleats - gasten 203.000 de betrokkenheid van de achterban. de midweken en de weekeinden. Voor wat betreft twee
In de afgelopen periode heeft Nijkleaster substantiële personen op een kamer rekenen we met een bezetting van
D Kosten Kleasterpleats -kleasterlingen 51.000
bijdragen ontvangen van de Protestantse Kerk in 33% in de weekenden. Dit betekent een bruto opbrengst
E Onvoorzien 35.000 Nederland, de gemeente Westerwert, Jentsje Popma van €205.000 per jaar aan inkomsten van gasten.
Totale kosten 356.000 en diverse fondsen. Daar zijn we dankbaar voor. Deze Tevens is er ook gelegenheid voor kerken, bedrijven en
bijdragen zijn van incidenteel karakter of voor een beperkt andere organisaties om arrangementen te boeken. Voor
aantal jaren. Om die reden hebben we deze niet in de dergelijke speciale arrangementen gaan we uit van een
Samenvatting resultaat Begroting exploitatie opgenomen. Vanzelfsprekend blijven wij ons opbrengst van €45.000 per jaar. De totale opbrengst
Baten 378.000 ook inspannen om dergelijke (eenmalige) opbrengsten te bedraagt derhalve €250.000 per jaar. Voor diegenen die
Lasten -356.000 ontvangen. niet in staat zijn bovengenoemde bedragen te betalen zal
een aangepast tarief gelden. Hiervoor wordt een diaconaal
Resultaat 22.000 fonds ingesteld.

56 BID-BOEK NIJKLEASTER PROJECTPLAN KLOOSTERCOMPLEX ‘WESTERHUS’ 57