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Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
GIRADO POR CATEGORIA AÑO 2017

8%
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y
5 Gastos Corrientes S/. 13.946.297,99 CONTROL PRESUPUESTAL
38%
45%
61% 6 Gastos de Capital S/. 14.722.242,19
47%
7 Servicio de la Deuda S/. 2.614.190,06 UNIDAD DE PRESUPUESTO
TOTAL S/. 31.282.734,24

Ejecución de Ingreso por Rubro
al 31 de Diciembre del 2017
Ejecución de
Rubro Ingresos
07 Fondo de Compensación Municipal 16,876,347.82

08 Impuestos Municipales 101,567.45
09 Recursos Directamente Recaudados 186,844.71

13 Donaciones y Transferencias 329,517.82
Canon y Sobrecanon, regalias, renta
18 9,769,850.11
de aduanas y participaciones Ejecución Presupuestal por Categoria Presupuestal
al 31 de Diciembre del 2017
19 Recursos por Operaciones Oficiales 4,819,703.4
Ejecución de
de Credito Generica Devengado UE
TOTAL 32,083,831.31
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 523,876.83
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 326,392.44
2.3 Bienes y Servicios 12,807,063.5
2.4 Donaciones y Transferencias 252,620.22

2.5 Otros Gastos 36,345.00
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 14,722,242.19
2.8 Servicio a la Deuda Pública 2,614,194.06

TOTAL 31,282,732.24

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