Page 5 - INFORME DE GESTIÓN LA CIMARRONA E.S.P. 2018

ACCIÓN PROPUESTA PARA LOS HALLAZGOS

1. Se identificó que efectivamente la empresa falló

en este concepto, a partir de la fecha se tomarán

las medidas pertinentes a través del profesional
jurídico; para garantizar la debida aplicación del

manual de contratación en la entidad.

2. Por la cuantía de los contratos se acudió a la
modalidad de contratación directa, para ello se
emplea el formato solicitud de servicios y obras

(formato empleado para la contratación se

servicios, obras y consultoría) en el cual no se
identifica detalladamente si corresponde a un

servicio, consultoría u obra, para corregir esta
acción
de mejora ya se tomaron las medidas, se
procedió a modificar el formato donde quede

plenamente identificado la tipificación del contrato.

AUDITORÍA ICONTEC VIGENCIA 2017

De acuerdo a la auditoría de seguimiento realizada a la Empresa La Cimarrona
E.S.P., por parte del ente externo se evidenció 1 no conformidad menor la cual se
relaciona a continuación:

1.No se asegura que se calibren y verifiquen todos los equipos de seguimiento y medición a
intervalos especificados o antes de su utilización para garantizar la validez de las mediciones
realizadas.

Estado: Esta acción se encuentra
Acción propuesta cerrada, se adquirió en el mes de
Calibrar el manómetro existente o Acción propuesta Enero de 2018 un manómetro nuevo
adquirir un nuevo manómetro Actualizar su hoja de vida. con el fin de garantizar que la
calibrado. medición de presión en la red de
acueducto se realice con equipos
calibrados para tal fin.