Page 166 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
karena 23 transaksi yang telah diperbaiki
belum masuk di OM SPAN. Adapun
selanjutnya transaksi suspend yang
masuk ke OM SPAN sampai dengan
tanggal 29 April 2019, Seksi Verak telah
menyampaikan ND-
324/WPB.12/KP.0105/2019 kepada
Seksi Bank untuk melakukan perbaikan
sebanyak 11 transaksi. Seksi Bank telah
melakukan perbaikan data berdasarkan
ND-334/WPB.12/KP.0105/2019 tanggal
29 April 2019.
B. Kinerja dan Tata Kelola
7. Pengelolaan Laporan pengawasan dan pengendalian BMN Agar laporan Peraturan Menteri Sudah dilakukan, dan laporan
Aset Tahun 2018 belum disampaikan dan diupload segera Keuangan Nomor pengawasan sudah disampaikan,
melalui aplikasi SIMAN disampaikan 244/PMK.06/2012 dengan ND-420/WPB.12/KP.018/2019
karena batas tentang Tata Cara
waktu Pelaksanaan dan
penyampaian Pengendalian Barang
laporan Milik Negara
pengawasan dan
pengendalian
BMN adalah
tanggal 31 maret
tahun berjalan.

8. Peralatan dan mesin perolehan tahun 2017- Mengajukan PMK 246/PMK.06/2014 Sudah disampaikan usulan penetapan
2018 belum ditetapkan status penggunaan usulan PSP tentang Tata Cara status penggunaan BMN tersebut. (Surat
BMN. untuk BMN yang Pelaksanaan Usulan terlampir, S-1333-
belum ditetapkan Penggunaan Barang 1334/WPB.12/KP.018/2019)
statusnya, Milik Negara
karena sesuai
ketentuan,
Permohonan
Penetapan
Status
Penggunaan
BMN diajukan
secara tertulis