Page 252 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

6. Administrasi SPM GUP Nomor 00010A tanggal 13 Februari 2019, pada Agar dilaksanakan sesuai PMK 190/PMK.05/2012 Subbag Sudah
Keuangan kuitansi nomor 00005/KW/ 613811/2019 tanggal 28 Januari dengan ketentuan yang tentang Tata Cara Umum ditandatangani.
2019, bukti tanda terima uang transport lokal belum berlaku. Pembayaran Dalam Rangka Bukti terlampir.
ditandatangani oleh pelaksana perjadin (Sdr. Daru Sigit. S). Pelaksanaan APBN

7. Administrasi SPM GUP Nomor 00016A tanggal 21 Maret 2019 : Agar dilaksanakan sesuai PMK 190/PMK.05/2012 Subbag
Keuangan dengan ketentuan yang tentang Tata Cara Umum
berlaku. Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan APBN

1. Pada kuitansi nomor 00048/KW/613811/ 2019 tanggal Sudah
28 Februari 2019 untuk keperluan sehari-hari ditandatangani.
perkantoran senilai Rp.460.000,- pada lembar kuitansi Bukti terlampir.
dan lembar nota belum ditandatangani oleh Penyedia
Barang/Jasa;
2. Pada kuitansi nomor 00067/KW/613811/ 2019 tanggal Kekurangan
18 Maret 2019, jumlah tercantum pada kuitansi Rp. 10,- akan di
Rp.837.203,- tidak sama dengan jumlah rincian GU-kan di bulan
lampiran nota pengeluaran Rp.837.213,- Juni.
Sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp.10,-
yang kurang dibebankan pada DIPA;
3. Pada kuitansi nomor 00043/KW/613811/ 2019 tanggal Sudah
14 Februari 2019 dan 00075/KW/613811/2019 tanggal ditandatangani.
20 Maret 2019 belum ditandatangani oleh Penyedia Bukti terlampir.
Barang/Jasa;
4. Pada kuitansi nomor 00045/KW/613811/ 2019 tanggal Bukti potong PPh
28 Februari 2019 untuk keperluan belanja pasal 23 terlampir.
pemeliharaan peralatan dan mesin (Printer) belum
terlampir bukti setor PPh pasal 23;