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S-D 2018
MMT46 ®

Simulación Empresa NIVEA Nombre BUSINESS_FOR_CLIENT Año 3
NOTAS: Las casillas que incluyen valores y tienen el fondo amarillo son variables dadas, y deben actualizarse cada año de simulación de acuerdo con la información
encontrada en el apartado de información general y en los resultados.
Las casillas con fondo blanco marcan valores que deben ser introducidos por el participante.
Las casillas en azul son casillas con fórmulas que dan resultados automáticos. La hoja está preparada para proyectar un año 1. Para el resto de años se deben introducir
las variables necesarias para que proyecte correctamente resultados.
INFORMACIÓN GENERAL
Renta per capita Condiciones bancarias:
Mercado Renta Interés por descubierto (%) 20.00 8
A (€) 18,900 Plazo de amortización préstamos (años) 4
B (€) 24,000 Tipo de interés préstamos (%) 10.00
Y ($) 36,000 Comisión de apertura préstamos (%) 1.00
Comisión de amortización anticipada préstamos (%) 1.00
Coste estándar de producción Tipo de interés inversiones financieras (%) 2.50
Producto Coste (€) Comisión cancelación inversiones financieras (%) 1.00
L 0.68
T 1.20 Tipo de cambio (euros por 1 dólar): 1.00
DECISIONES FINANZAS
Préstamo que se solicita (€)
Préstamos a amortizar anticipadamente (€)
Inversiones financieras (€)
DECISIONES PRODUCCIÓN
Inversión en inmovilizado (€) 6.000.000
De L De T
Uds. en stock del año anterior
Producción del año en unidades 289,816,850 12,172,680
Total producción disponible en unidades 289,816,850 12,172,680
DECISIONES DELEGACIONES E INVESTIGACIONES
Número de delegaciones
Mercado A 8 Presupuesto total investigaciones (€) 35,400
Mercado B 8
Mercado Y 10
DECISIONES RECURSOS HUMANOS
Nº de vendedores por delegación Remuneración de los vendedores
AS 4 Fijo Mercado A (€) 35,700
AT 5 Variable Mercado A (%) 0.60
BS 10 Fijo Mercado B (€) 43,350
BT 6 Variable Mercado B (%) 0.60
DECISIONES LOGÍSTICA
Transporte hasta plataformas Transporte hasta detallistas
Número de
plataformas Capacidad de Número de Capacidad de Número de vehículos
carga (kg) vehículos carga (kg)
Mercado A 30 24,000 35 12,000 65
Mercado B 36 24,000 40 12,000 75
Mercado Y 60 24,000 50 12,000 90
DECISIONES PRODUCTO LECHE (L)
Margen Nº
P.V.P (€) Lineal (%) Tipo promoción Detalle (€)* PLV (€)
Canal detallista (€) promociones
AG 3.55 0.18 20 4 Plus prom. directo 3.00
AS 3.60 0.20 20 2 Plus prom. directo 9.00
AT 3.50 0.18 20 4 3x2 0.00
BG 3.40 0.20 20 3 Sin promoción 0.00
BS 3.80 0.20 20 4 Plus prom. ind. revista 6.00
BT 3.70 0.18 20 2 Plus prom. ind. mantel 0.00
YG 3.50 0.18 20 6 Sorteo 4.00
* Introducir el coste en euros de la promoción.
Comunicación Mercado A Comunicación Mercado B Comunicación Mercado Y
Campaña publicitaria
Número de Presupuesto Número de Presupuesto Presupuesto
Soporte Número de inserciones
inserciones (€) inserciones (€) ($)
Misceláneo Radio (MI) 0 0 0
Noticias radio (NO) 30 180,000 65 390,000 35 385,000
Películas TV (PE) 0 0 40 760,000
Prensa (PR) 120 576,000 125 600,000 0 0
Seriales TV (SE) 40 192,000 50 240,000 30 225,000
Total 190 948,000 240 1,230,000 105 1,370,000

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