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32 — BUDGET

Un budget total de 600k€

pour ouvrir le 1 village
er

BUDGET D’OUVERTURE BUDGET ANNUEL
DU PREMIER VILLAGE DE FONCTIONNEMENT
600 k€ 200 k€

— —

OBTENIR LES LOCAUX REVENUS
170 k€ 24 k€

Loyer année 1 — 75 k€ Nombre d’entrées / an — 4 000
Caution à décaisser à la signature Prix entrée (hors PAF ateliers) — 6 €
du bail (15 mois de loyer) — 95 k€ Total recettes entrées — 24 k€

FAIRE LES TRAVAUX COÛTS
350 k€ 225 k€

Travaux de rénovation et Loyer annuel — 75 k€
d’aménagement — 300 k€ 2 salariés plein temps Office Manager — 85 k€
Travaux de remise aux normes — 50 k€ Formations des bénévoles — 25 k€

Charges courantes (électricité, ménage…) — 20 k€
Maintenance des équipements — 20 k€

ACHETER LES ÉQUIPEMENTS BESOINS DE
80 k€ FINANCEMENT ANNUEL

Achat du matériel spécifique 200 k€
et équipement ludo-éducatif
adapté — 80 k€ Subventions publiques — 30 k€
Dons mécènes et particuliers — 60 k€
Fondations — 110 k€

—

400 k€ sont déjà trouvés

sur un besoin total de 600 k€