Page 54 - รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

งบประมาณการรายจ่ายในการดําเนินงานของสหกรณ์ ประจําปี 2562

ปี 2561
ประเภท ปี 2562
แผนงาน ผลงาน %
1. หมวดเงินเดือน
1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที� 3,500,000.00 3,038,949.00 86.83 3,500,000.00

1.2 ค่าจ้างลูกจ้างทําความสะอาด 250,000.00 246,094.00 98.44 270,000.00
1.3 เงินสมทบประกันสังคม 170,000.00 121,269.00 71.33 150,000.00

1.4 บําเหน็จเจ้าหน้าที� 650,000.00 451,700.00 69.49 500,000.00
1.5 ค่าครองชีพเจ้าหน้าที� 180,000.00 9,000.00 5.00 200,000.00

1.6 ลูกจ้างตามภาระกิจงาน 140,000.00 137,064.00 97.90 150,000.00
รวมหมวดเงินเดือน 4,890,000.00 4,004,076.00 81.88 4,770,000.00

2. หมวดค่าตอบแทน
2.1 ค่าตอบแทนเงินรับฝาก 2,600,000.00 2,007,273.00 77.20 2,500,000.00

2.2 ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดหนี�สิน 40,000.00 132.00 0.33 40,000.00
2.3 ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ 180,000.00 151,600.00 84.22 180,000.00

2.4 ค่าตอบแทนและค่าทํางานล่วงเวลา 20,000.00 - - 20,000.00
2.5 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 30,000.00 10,400.00 34.67 30,000.00
ครั�งละ 800 บาท

2.6 ค่ารับรอง,ค่าอาหารรถโมบาย 80,000.00 60,373.00 75.47 80,000.00

2.7 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 50,000.00 - - 50,000.00
2.8 ค่าสอบบัญชีประจําปี 80,000.00 80,000.00 100.00 90,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน 3,080,000.00 2,309,778.00 74.99 2,990,000.00

3. หมวดค่าใช้สอย
3.1 ค่าอบรมสัมนนา กรรมการ , เจ้าหน้าที� 50,000.00 - - 300,000.00

3.2. ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ�มหุ้นและเงินฝาก 50,000.00 14,850.00 29.70 50,000.00
3.3 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 200,000.00 81,933.00 40.97 200,000.00

3.4 ค่าเบี�ยเลี�ยงพาหนะ/กรรมการ 100,000.00 67,700.00 67.70 100,000.00
3.5 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่ 180,000.00 170,270.00 94.59 200,000.00

3.6 ค่านํ�ามันเชื�อเพลิง 230,000.00 173,151.00 75.28 230,000.00
3.7 ค่าไฟฟ้า, ค่าสาธารณูปโภค 250,000.00 212,111.76 84.84 250,000.00

3.8 ค่าถ่ายเอกสาร 30,000.00 12,219.00 40.73 25,000.00
3.9 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 70,000.00 78,918.48 112.74 100,000.00

3.10 ค่าเบี�ยประกันรถยนต์ 70,000.00 35,465.63 50.67 70,000.00
3.11 ค่าเครื�องแบบพนักงาน 35,000.00 5,000.00 14.29 35,000.00

รายงานกิจการประจําปี 2561 [ หน้า 47 ]