Page 48 - LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAK FISIK DAN DANA DESA_s2_18
P. 48
LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAK FISIK DAN DANA DESA 2018
No Uraian Penyebab Rekomendasi
1 Terdapat 1 DAK REGULER bidang Pertanian Yang Tidak tersedianya Dana yang mencukupi 1. Segera melakukan lelang pekerjaan begitu
salur di Tahap I namun tidak salur di Tahap II dan III dalam penyaluran Tahap II dan III karena rencana kegiatan telah disetujui oleh K/L
pada Propinsi Bengkulu nilai Kontrak Lebih besar dari Pagu
2 DAK Reguler Pertanian Kabupaten Seluma, dan karena tidak memenuhi persyaratan yaitu 2. Perbaikan perencanaan kegiatan, sehingga
DAK Reguler Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong tidak ada dokumen kontrak mengurangi risiko kegiatan tidak dapat
dengan nilai total Rp12,3 miliar tidak dapat dilaksanakan dan DAK Fisik gagal disalurkan.
disalurkan,.
3 Batas akhir pengajuan persyaratan Penyaluran DAK 1. Data Kontrak DAK Fisik sebagian 3. Segera Melakukan Koordinasi dengan KPPN
Fisik Tahap III adalah 17 Desember 2018, tetapi besar disampaikan menjelang batas Penyalur bila terdapat Permasalahan.
hingga batas waktu yang telah ditetapkan masih akhir
terdapat beberapa bidang yang belum 2. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan 4. Peran dari Pemda dan KPPN dalam
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran, dengan baik (batal/tidak sesuai Melakukan Pengawasan terhadap
yaitu dengan jadwal) dikarenakan Kelengkapan dokemen persyaratan dengan
-DAK Reguler Pertanian di Provinsi Bengkulu dan kurangnya perencanaan kegiatan. memanfaatkan OM-SPAN
Kota Bengkulu
-DAK Reguler Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Bengkulu Tengah
-DAK Reguler Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Bengkulu Tengah
-DAK Affirmasi Kesehatan Kabupaten Bengkulu
Utara
-DAK Affirmasi Pendidikan Kabupaten Bengkulu
Utara
4 Adanya relisasi SP2D BUD yang terlupload di OM- Lemahnya Kontrol dari KPPN Meningkatkan Peran Seksi BANK dalam
SPAN yang seharusnya Tahap II namun terupload terhadap monitoring SP2D BUD melakukan Pengawasan SP2D BUD
ke Tahap III untuk Pemda Kota Bengkulu atas DAK BELUM TERKUNCINYA DATA
REGULER Bidang Kesehatan dan KB dan KUNCIAN atas transaksi yang sudah
Perumahan dan Pemukiman terjadi(tidak ada periode close yang
jelas di OM-SPAN)
5 Sulitnya menentukan DAN Mengukur Capaian Tidak sinkronya menu di OM-SPAN Agar disediakan menu/iterface pada aplikasi yang
Output atas penggunaan DANA DAK FISIK DAN dengan OUTPUT atas capaian lebih sesuai dengan kebutuhan dalam perhitungan
DANA DESA Output Pemda sehingga sulit untuk capaian Output atas penggunaan DAK FISIK DAN
mengukur dan tidak adanya data DANA DESA
pembanding untuk menguji validitas
data capaian Output Pemda
BAB III LAP MONEV DAKF DD hal 29
