Page 219 - SOP-uinsa

Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya

8.3. Bagan Alir/Flowcard Prosedur Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

No Verif Pejabat Benda
. Aktivitas BP i Kasuba Kaba Penerbi hara Pene Syarat/Keleng Waktu Output Ket
P katu g g rima .
r t SP2D
1 Menyerahkan SPM-i dan 3 jam Berkas
berkas SPM-i Kelengkapan SPM
dokumennya

2 Memeriksa dan SPM-i dan 3 jam Berkas
memverifikasi Kelengkapan SPM
berkas SPM-i dokumennya

3 Memeriksa SPM-i dan 3 jam rekap
berkas pengajuan Kelengkapan penerimaa
SPM-i untuk dokumennya n per
diverifikasi dan AKUN
divalidasi
4 Membuat dan Dokumen 1 jam Dokumen
mencetak Surat SPM-i dan pengajuan
Perintah ADK SPM-i SP2D-i
Pencairan Dana
Internal (SP2D-i)
5 Memverifikasi Dokumen 10 menit Dokumen
dan pengajuan SP2D-i
menandatangani SP2D-i terbit
Surat Perintah
Pencairan Dana
Internal (SP2D-i)
6 Menandatangani Dokumen 2 jam Dokumen
Surat Perintah SP2D-i SP2D-i
Pencairan Dana
Internal (SP2D-i)
dan memproses
pencairan
7 memproses Dokumen 1 jam Dokumen
pencairan untuk SP2D-i terbayar
pemindahbukuan
ke bendahara
pengeluaran
Pembantu,
RTGS/LLG untuk
rekanan dan
membayar pajak

9. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT
9.1. Rekening Koran
9.2. Slip pembayaran/cek

- 210 -