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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
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                               Código              Data Emissão   Data de Vigência   Próxima Revisão   Versão n
                                                                                                     o
                            FAR - 001/2019         Março/2019     Março/2023     Março/2022     001

                   ÁREA EMITENTE: Farmácia


                   ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS


                  PROCEDIMENTOS
                  1.     Deverá ser realizado levantamento do quantitativo de insumo e/ou

                  medicamentos utilizados no mês anterior ao de referência do pedido em confecção.

                  Para este procedimento deve ser utilizado o relatório de saída sintético disponível no
                  sistema STOK (Anexo 1);

                  2.     As informações coletadas no relatório de saída devem ser utilizadas para
                  alimentação da planilha padronizada para a confecção de pedido semanal;

                  3.     Deve ser extraído do sistema STOK o Relatório de saldo em estoque da data
                  em que o pedido está sendo realizado (Anexo 2);

                  4.     As quantidades disponíveis em estoque devem ser utilizadas para

                  alimentação da padronizada para a confecção de pedido semanal;
                  5.     O pedido de abastecimento deve ser confeccionado em análise ao

                  quantitativo sugerido para pedido disponível na planilha de pedido semanal. Os
                  valores devem ser ajustados considerando consumo semanal, ponto de

                  ressuprimento, periodicidade do pedido, saldo em estoque e sazonalidade;
                  6.     O pedido deve ser enviado à coordenação administrativa com finalidade de

                  avaliação crítica e aprovação do pedido;

                  7.     A coordenação administrativa deverá enviar o pedido à coordenação de
                  farmácia as quartas-feiras até as 17h;

                  8.     A coordenação de farmácia enviar para a coordenação de compras que envia

                  o pedido ao fornecedor de acordo com cotação;
                  9.     O fornecedor deverá entregar os medicamentos e correlatos na semana

                  seguinte a semana que o pedido foi realizado;
                  10.    O responsável pelo recebimento deverá conferir os itens dispostos na nota

                  fiscal e possíveis não conformidades. A nota fiscal deverá ser assinada e
                  encaminhada à coordenação de compras;

                  11.    Os medicamentos e correlatos devem ser armazenados em seus devidos

                  lugares obedecendo sempre a regra de critério de validade para consumo.




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