Page 85 - KESELURUHAN BPPS 2019 V1_Neat
P. 85
Buku Pengurusan & Takwim SMK Chenderiang 2019
82
2.5 Prosedur Operasi Standard (Standard Operating Procedure)
2.5.1 Perolehan Terus
BIL PROSES DOKUMEN TINDAKAN
1 Mendapatkan sebut harga Sebut harga Pegawai Aktiviti
Mengisi Borang Permohonan Nota
2 Nota Minta Pegawai Aktiviti
Minta (critical process)
3 Menyemak peruntukan (critical process) Rekod Kewangan KPT
4 Memperakukan permohonan Nota Minta KPT
Kelulusan permohonan jika
5 Nota Minta PGB
peruntukan mencukupi
6 Mengeluarkan pesanan tempatan Pesanan Tempatan KPT
Memaklumkan pembekal untuk KPT / Pegawai
7
pembekalan Aktiviti
Menerima dan memeriksa
8 Nota Serahan (DO) Pegawai Aktiviti
bekalan / perkhidmatan
9 Menerima invois Invois KPT
Proses pembayaran (critical process)
10 Baucar Pembayaran KPT
dalam tempoh 14 hari
11 Menilai prestasi pembekal Borang Prestasi KPT
12 Merekod stok Pegawai Aktiviti
2.5.2 Pengurusan Aset Alih
BIL PROSES DOKUMEN TINDAKAN
Memohon pelantikan Pegawai Aset,
1 Pegawai Pemeriksa Aset, Lembaga PGB
Pemeriksa Pelupusan
Pegawai Aset /
2 Menerima senarai aset Kew.PA1
AKP
Pegawai Aset /
3 Memeriksa aset
AKP
Sediakan laporan penerimaan jika Pegawai
4 terdapat perkara yang tidak Kew.PA2
menepati piawai Penerima
