Page 13 - Business Requirement Document_V 1.0_20200511

Please fill “X” in the

selected option Priority

Functional below
Sub-area Req. Title Requirement Remark/Additional
No Area Requirement Detail High Medium (Not
(optional) (optional) Owner Low (Can be info
(optional) (Urgent, urgent but
Mandatory Optional delivered
need it before go
after go live)
now) live)

FR104 การตั้งคำขอ เมนู : ตรวจสอบโดย ใช้ยืนยันข้อมูลก่อนส่งให้กับ 1. อนุมัติเป็นรอบ ฝ่ายบัญชี ,

งบประมาณ ผู้บริหารฝ่าย/สาขา/กิจการ ฝ่าย ธุรการ บัญชี ธุรการ x x

สาขา

FR105 การตั้งคำขอ เมนู : ตรวจสอบคำขอ อนุมัติและยืนยันข้อมูลที่แต่ 1. ถ้าเป็นค่าใช้จ่าย (ฝ่ายบัญชี จะตรวจสอบ ฝ่ายบัญชี

งบประมาณ งบประมาณ ละฝ่ายส่งข้อมูลเข้ามา และปรับแก้ งบประมาณ)
ธุรการ IT x x
2. ถ้าเป็นทรัพย์สิน (ฝ่ายธุรการ และ IT จะ

ตรวจสอบและปรับแก้ งบประมาณ)

FR106 การตั้งคำขอ เมนู : ตรวจสอบ คกก. ยืนยันหรือปรับลดวงเงิน งปม. 1. บัญชีจะเป็นคนเอาผลเข้ามาบันทึกใน ฝ่ายบัญชี
งบประมาณ กลั่นกรอง ระบบ
x x
2. ระบบต้องเก็บข้อมูล Log ในการแก้ไขว่่า

ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่

FR107 การตั้งคำขอ เมนู : ตรวจสอบ คกก. ยืนยันหรือปรับลดวงเงิน งปม. 1. บัญชีจะเป็นคนเอาผลเข้ามาบันทึกใน ฝ่ายบัญชี

งบประมาณ จัดการ ระบบ
x x
2. ระบบต้องเก็บข้อมูล Log ในการแก้ไขว่่า
ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่

FR108 การตั้งคำขอ เมนู : อนุมัติคำขอ คกก. ยืนยันหรือปรับลดวงเงิน งปม. 1. บัญชีจะเป็นคนเอาผลเข้ามาบันทึกใน ฝ่ายบัญชี

งบประมาณ ธนาคาร ระบบ
x x
2. ระบบต้องเก็บข้อมูล Log ในการแก้ไขว่่า

ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่

Business Requirement Document หน้า ก-13/124