Page 53 - 成功高中家長會刊_Flat

功 高 財務報表
成 翻轉 中

成功

105 家 長 會 刊

第 1 頁 / 共 2 頁 第 2 頁 / 共 2 頁

臺北巿立成功高級中學學生家長會105學年度收支預算表暨執行情形 臺北巿立成功高級中學學生家長會105學年度收支預算表暨執行情形
民國105年9月1日至106年8月31日 民國105年9月1日至106年8月31日
科目 製表日期：106/09/06 科目 製表日期：106/09/06
款 項 目 節 科目 預算數 執行數 達成率 說明 款 項 目 節 科目 預算數 執行數 達成率 說明
1 預算收入 $ 6,336,407 $ 6,623,096 105% 8 0 0 支援補助學校費用 $ 2,067,500 $ 1,494,560 72% 詳下列說明，視募款狀況支援
1 家長會費 $ 620,760 $ 620,760 100% 8 1 0 校長室 $ 300,000 $ 160,690 54%
2 捐款 $ 1,800,000 $ 2,089,393 116% 目標額180萬元 1 支援家長會活動教職員工加班 $ 10,000 $ - 0%
3 孳息及其他 $ 6,000 $ 3,296 55% 2 員工婚喪喜慶及學生特殊事件獎勵或補助 $ 30,000 $ 2,000 7%
3 師生校外競賽慰勞 $ 10,000 $ 12,800 128%
104學年度決算數：
（105學年度家長會實際 4 國際及校際交流出訪紀念品、外賓到訪紀念品等$ 150,000 $ 116,090 77%
接收：3,909,647＝銀行現金
3,879,647+零用金30,000） 5 會長及校長聯名祝賀友校校慶、畢業典禮等盆栽$ 100,000 $ 29,800 30%
4 前一年度節餘 $ 3,909,647 $ 3,909,647 100% 實際接收應再扣除A00款項94萬 8 2 0 教務處 $ 913,500 $ 599,707 66%
（104學年度家長會提報 1 每學期進步獎、學測與指考績優獎、學習策略聯$ 400,000 $ 184,600 46%
移交：5,498,847＝銀行現金
3,879,647+零用金30,000+冷氣基 各科競賽選手配訓（國語、英文、數學、自
金墊支款1,589,200） 2 然、社會、資訊、體育、第二外語培訓、生物 $ 240,000 $ 156,107 65%
2 預算支出（家長會＋支援校務推動） $ 4,463,821 $ 3,762,672 84% 活體採集與昆蟲營、文藝營等）
0 家長會支出小計（包含支付前屆應付未付費用） $ 2,396,321 $ 2,268,112 95% 代還應付未付費用946,589元 3 教師專業成長及學生研究論文發表 $ 10,000 $ 1,200 12%
0 家長會支出小計（不含支付前屆應付未付費用） $ 1,449,732 $ 1,321,523 91% (含社團代收代辦收支) 4 競賽獎勵（師生參加校內外各項競賽獎勵金） $ 50,000 $ 92,900 186%
0 家長會支出小計（不含社團代收代付費用） $ 862,982 $ 805,399 93% 註：家長會費收入620,760元 國際姐妹校到訪支援活動經費（德國、日本、
5 $ 50,000 $ 17,050 34%
1 0 0 業務費 $ 120,000 $ 123,645 103% 大陸地區姐妹校等）
1 公關－與校友會、兄弟會、校方互動 $ 10,000 $ - 0% 6 特色課程協同教師鐘點費 $ 20,000 $ 25,000 125%
2 工程設備－認證單位測試費用 $ 10,000 $ - 0% 7 學校日餐盒 $ 20,000 $ - 0%
會務－家長會、成立網站、委員會家長代表、 8 學生晚自習，教官夜間督導費 $ 123,500 $ 122,850 99%
3 聯絡會務、人事、加班、文具、印刷、茶水、 $ 100,000 $ 123,645 124% 8 3 0 學務處 $ 445,000 $ 351,066 79%
郵資、北巿高聯會費、便當、辦公室設備 支援家長座談會、親職教育座談、校友輔導、
1 $ 35,000 $ 33,600 96%
2 0 0 家長會訊 $ 80,000 $ 72,540 91% 及講座車馬、鐘點費等、學校日
1 編輯－會刊 $ 70,000 $ 72,000 103% 2 競賽獎勵（師生參加校內外各項競賽獎勵金） $ 200,000 $ 239,633 120%
2 家長服務－影印升學相關資料 $ 5,000 $ - 0% 樂儀隊、合唱團…等出國與國際演出贊助費用
3 $ 150,000 $ 47,000 31%
3 讀書營－圾圾袋及影印費 $ 5,000 $ 540 11% （日本管樂、港陸合唱團、美國BJPS等）
3 0 0 包高中祈福活動 $ 100,000 $ 171,194 171% 4 敬師活動 $ 60,000 $ 30,833 51%
1 集氣－會場佈置及學生餐點 $ 10,000 $ 3,850 39% 8 4 0 總務處 $ 132,000 $ 127,695 97%
2 包高中－文昌筆、學生贈品 $ 75,000 $ 96,516 129% 1 校園美化綠化費用 $ 12,000 $ - 0%
3 學測－考場杯水、熱苶及相關用品 $ 10,000 $ 59,428 594% 2 校慶、春節團拜、中元普渡等節慶活動 $ 120,000 $ 127,695 106%
4 指考－考場杯水等 $ 5,000 $ 11,400 228% 8 5 0 輔導室 $ 80,000 $ 74,970 94%
4 0 0 教師節禮物 $ 36,000 $ 44,600 124% 高三甄選入學第二階段輔導（模擬面試：鐘點
1 $ 45,000 $ 48,310 107%
1 教師－教師節禮物 $ 36,000 $ 44,600 124% 費、誤餐費）
5 0 0 畢業禮物 $ 100,000 $ 111,810 112% 2 敏星推薦暨個人申請家長說明會（鐘點費、誤餐$ 4,250 $ 3,970 93%
1 畢業禮物－贈送畢業生禮物 $ 100,000 $ 111,810 112% 3 學校日家長親職教育座談（鐘點費、誤餐費 $ 21,600 $ 12,390 57%
6 0 0 人事費、加班費 $ 100,000 $ 15,618 16% 【含教師及行政人員】）
1 參訪－參訪大學維護秩序人員車馬費及誤餐費 $ 10,000 $ - 0% 4 高一選課家長說明會（誤餐費） $ 1,050 $ 700 67%
2 人事－學測及指考志工及早餐 $ 15,000 $ 15,618 104% 5 輔導室特殊個案補救教學課程（鐘點費） $ 4,800 $ 9,600 200%
人事－成立網站、委員會家長會代表、聯絡會 6 其他（贊助交通費等） $ 3,300 $ - 0%
3 $ 75,000 $ - 0%
務、人事、加班 8 6 0 人事室 $ 138,000 $ 127,200 92%
7 0 0 志工表揚、委員會議、親師聯誼 $ 80,000 $ 19,010 24% 1 退休教師、績優教師獎勵 $ 80,000 $ 69,000 86%
志工－文具、印刷、茶水、郵資、北巿高聯會 2 哺乳室設備 $ 58,000 $ 58,200 100%
1 $ 40,000 $ 19,010 48%
費、便當雜支、辦公室費用 8 7 0 圖書館 $ 44,000 $ 43,867 100%
2 敬師－敬師餐會 $ 40,000 $ - 0% 中華電信光世代網路1G/600M月租費
1 $ 44,000 $ 43,867 100%
9 0 0 預備金、指定捐款 $ 833,732 $ 763,106 92% （每月3,600元，一年12個月共43,200元）
1 臨時增加項目（成年禮） $ 246,982 $ 246,982 100% 8 8 0 教官室 $ 15,000 $ 9,365 62%
2 指定捐款 $ 586,750 $ 516,124 88% 1 高二學生行軍暨實彈射擊 $ 5,000 $ 1,190 24%
A 0 0 103及104學年度家長會應支付及歸還費用 $ 946,589 $ 946,589 100% 代支付及歸還前屆應支出費用 2 學生交通服務隊保險 $ 10,000 $ 8,175 82%
1 104學年度家會(立昇)應付但未付款項，代支付 $ 165,109 $ 165,109 100% 代支付 165,109 元 預算收支結餘 $ 1,872,586 ＝預算收入－預算支出
2 103學年度家會(文瑞)產生合作社費用，代歸還 $ 781,480 $ 781,480 100% 代歸還 781,480 元 會長：簡明珊 副會長兼財務：許天戈 會計：李旭富

52 53