Page 10 - sesi3-penyalurandakfisikmelaluikppn-180507001645_Neat

KESALAHAN DALAM PENYALURAN DAK FISIK TA 2017
KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2018

1.Penyaluran sekaligus dilakukan sebesar pagu tanpa kelengkapan daftar kontrak

• Kondisi ini menyebabkan lebih salur pada 5 pemda oleh 4 KPPN

2. Penyaluran dilakukan tanpa kelengkapan dokumen persyaratan

• Penyaluran tanpa rekomendasi terjadi pada penyaluran tw I oleh 2 KPPN

3. Penyaluran tw IV berdasarkan LRPK manual yang nilainya lebih kecil dari 80% pagu

• Penyaluran dilakukan sebelum OMSPAN siap digunakan dan terjadi pada 1 KPPN

4. Kesalahan penulisan kode lokasi dan kode bidang pada penerbitan SPP/SPM

• Terjadi pada banyak KPPN dan menyebabkan pencatatan realisasi penyaluran tidak akurat

5. Penyaluran untuk pagu bidang s.d. 1 Miliar dilakukan secara bertahap

• Penyaluran yang seharusnya dapat dilaksanakan sekaligus mejadi tidak sesuai mekanisme penyaluran