Page 310 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569

ั

ั
่

ั
้
ี
่
่
ี
ึ
่
่
ี
้
่
่
้

ู
่
ุ
ั
่
้
ิ
่
ั
ี
่
ระดบ จำนวน จำนวนทมอยปจจบน อตรำตำแหนงทคำดวำจะตองใช ้ อตรำกำลงคน คำใชจำยทเพมขน (3) คำใชจำยรวม (4)
ั

ิ
่
่
ี
้
ื
่
ท ่ ี ชอสำยงำน ในชวงระยะ 3 ปขำงหนำ ้ เพม/ลด หมำยเหต ุ

้
ั
ตำแหนง ่ ทงหมด

ิ
จำนวน (คน) เงนเดอน (1) เงนประจำตำแหนง (2) 2567 2568 2569 2567 2568 2569 2567 2568 2569 2567 2568 2569
ื

ิ
่

ฝำยสงเสรมและพฒนำบคลำกร
ิ
ั
่
่
ุ
ั
้
พนกงำนจำงตำมภำรกจ ิ
่
ู
ั
้
ั

ั
1854 ผชวยนกจดการงานทวไป (คณวฒ) ิ 1 - - 1 1 1 +1 - - 180,000 7,200 7,560 180,000 187,200 194,760 กาหนดเพม ิ ่
ุ
ุ
่
ั
่
ิ
่
ฝำยบรหำรงำนทวไป
พนกงำนจำงตำมภำรกจ ิ
ั
้
ุ
ู
้
่
ิ

ิ
1855 ผชวยนกวชาการคอมพวเตอร ์ (คณวฒ) ิ 1 - 180,000 1 1 1 - - - 0 7,200 7,560 180,000 187,200 194,760 วางเดม ิ
่
ุ
ั
1856 ผชวยเจาพนกงานธรการ (คณวฒ) ิ 1 1 230,760 1 1 1 - - - 9,240 9,600 10,080 240,000 249,600 259,680 (19,230)
ุ
้
ุ
ั
่
ู
ุ
้
รวม 1856 974 162,952,116 1,748,400 1,856 1,853 1,851 +30 -3 -2 10,461,480 5,422,710 5,526,510 175,485,996 180,391,386 185,597,496
ประมำณกำรประโยชนตอบแทนอน 15% 26,322,899 27,058,708 27,839,624
ื
่
์
ั
้
้
่
็
้
ิ
รวมเปนคำใชจำยบคคลทงสน 201,808,895 207,450,094 213,437,120
ุ
่
คดเปนรอยละ 40 ของงบประมำณรำยจำยประจำป ี 29.25 28.63 28.06
่
็
้
ิ

่
ี
งบประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2567 ประมาณการเพมขนรอยละ 5 ของงบประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2566 689,972,031
ิ
่
้
้
ึ
ี

่
่
้
ิ

ี
่
ึ
้

งบประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2568 ประมาณการเพมขนรอยละ 5 ของงบประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2567 724,470,633
่
ี
ิ

่
่
่
้
้
งบประมาณรายจายประจาป พ.ศ.2569 ประมาณการเพมขนรอยละ 5 ของงบประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2568 760,694,164
ึ
ี
ี

งบประมาณรายจายประจาป 2566 หกเงนอดหนน ุ
ิ
ั

ี
่
ุ
0
3
8

1
2
,

่
0
2
3
ี
7
งบประมาณรายจายประจาป 2566
,

้

ี
่
ุ
ุ
ิ
ั
ั
เงนอดหนนทรฐจดสรรให163,921,100

657,116,220