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PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MA MB MC
MAT PRIM REQ 354000 170000 175000
(+) INV FINAL DESEADO 8000 4000 3000
(=) SUBTOTAL 362000 174000 178000
(-) INV INICIAL 10000 15000 5000
(=) TOT A COMP (GR) 352000 159000 173000
(*) CTO X GR $ 2.00 $ 2.67 $ 4.00
(=) TOT A COMP ($) $ 704,000.00 $ 424,530.00 $ 692,000.00 $ 1,820,530.00
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA (NOMINA)
D DI Z
PROD REQ 12000 REQ PROD 8000 REQ PROD 7000
(*) HR REQ 3 HR REQ 1 HR REQ 2
(=) TOT HR 36000 TOT HR 8000 TOT HR 14000 58000 $ 3.53
(*) CTO X HR $ 10.00 CTO X HR $ 10.00 CTO X HR $ 10.00
(=) TOTAL ($) $ 360,000.00 TOTAL ($) $ 80,000.00 TOTAL ($) $ 140,000.00 $ 580,000.00
PRESUPUESTO DE COSTOS DE
FABRICACION
DEPRECIACION $ 100,000.00
SEGUROS $ 5,000.00
MANTENIMIENTO $ 50,000.00
ENERGETICOS $ 40,000.00
VARIOS $ 10,000.00 CTAS PAGADAS 2018
TOTAL CTO FABRIC. $ 205,000.00 $ 105,000.00 $ 620,000.00
PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN
DEPRECIACION $ 10,000.00
SUELDO Y SALARIO $ 200,000.00
COMISIONES $ 275,000.00
VARIOS $ 10,000.00
INTERESES POR OBLIGACION $ 30,000.00
TOTAL CTO OPERACIÓN $ 525,000.00 $ 515,000.00
