Page 25 - Trabajo Final Auditoria de Sistemas
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4. Síntesis y Diagnostico.
Se recomienda optimizar los controles establecidos en cada riesgo y mantener la
trazabilidad de las actividades realizadas, con el fin de evitar la materialización del
riesgo, en cumplimiento del objetivo del proceso.
No se tiene en cuenta los procedimientos, mecanismos, metodología ni periodicidad
para la comprobación física de los bienes de la entidad.
Se debe hacer un monitoreo constante con el personal que
accede al sistema de información del Almacén para ver la
aplicación de las buenas prácticas de TIC dentro de la
empresa con un perfil adecuado en cuanto a su rol y trabajo
