Page 63 - C:\Users\YUT_THAPAKORN\Desktop\รายงานประจำปี\

หน้ำ 60

แผนงาน โครงการและผลการด าเนินงานรองรับโรคติดต่อทั่วไปที่ส าคัญ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จำกกำรด ำเนินงำนส ำนักโรคติดต่อทั่วไป มีโครงกำรที่รับผิดชอบทั งสิ น 16 โครงกำรใหญ่ 31 โครงกำรย่อย

โดยได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกรมควบคุมโรค จ ำนวน 84,960,287.59 บำท โดยแบ่งเป็น
1) งบด ำเนินงำนโครงกำร จ ำนวน 37,240,943.19 บำท

2) ค่ำยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ จ ำนวน 30,967,378.60 บำท
3) งบลงทุน จ ำนวน 1,846,438.85 บำท
4) ค่ำตอบแทนขั นต่ ำ จ ำนวน 2,718,090.68 บำท
5) ค่ำสำธำรณูปโภค จ ำนวน 869,889.33 บำท
6) งบภำรกิจประจ ำ จ ำนวน 352,388.- บำท

7) งบบุคลำกร จ ำนวน 9,904,351.94 บำท
8) งบรำยจ่ำยอื่น จ ำนวน 1,060,807.- บำท
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำพรวมในระบบบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ (estimatesSM)

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 เท่ำกับร้อยละ 99.99 และมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เท่ำกับ 84,949,828.87 บำท
คิดเป็นร้อยละ 99.99 เมื่อเทียบกับงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร (84,960,287.59 บำท) โดยมีสรุปผล

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยโครงกำร และรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละแผนงำน ดังต่อไปนี

งบประมาณ % ผลงาน
โครงการ เบิกจ่าย (บาท)
(บาท) ในระบบESM

1. งบด าเนินงานโครงการ

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1.1
1. โครงกำรพัฒนำและสนับสนุนกระบวนกำรจัดท ำ 3,207,727.93 3,207,727.93 100.00% 100
ผลิตภัณฑ์และจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำนทั งภำยใน
และภำยนอกกรม เพื่อกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภำพ ส ำนักโรคติดต่อทั่วไป

1.1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพ กำรบริหำรจัดกำร 828,329.40 724,979.30 100.00% 100

องค์กร ส ำนักโรคติดต่อทั่วไป ปี 2561

1.2 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรส ำนัก 2,379,398.53 2,379,398.53 100.00% 100
โรคติดต่อทั่วไป ประจ ำปี 2561

1.3 โครงกำรย่อยที่ 3. โครงกำรส่งเสริม และ 0.00 0.00 100.00% 100
สนับสนุนกำรวิจัย ด้ำนโรคติดต่ออุบัติใหม่
(ส ำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่)