Page 103 - เล่มแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ สนจ.สระบุรี ปีบัญชี 2562
P. 103
ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสระบุรี
SARABURI Provincial Office
แผนงาน/โครงการ ความเสี่ยงที่ส าคัญ แนวทางที่จะใช้ในการลด แผนบริหารความเสี่ยง/
(Risk Analysis) หรือบรรเทาความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง
3. ตรวจสอบทะเบียนการยืม-
คืน เอกสารเงินกู้ และติดตาม
การยืม
4. การตรวจนับเอกสาร
ส าคัญให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติ
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด
5. การควบคุม ก ากับ ติดตาม
ผลการ ปฏิบัติ
งานในแต่ละเดือน
6. รายงานผลการตรวจนับ
เอกสาร สัญญาเงินกู้ ให้ สนจ./
ฝสข. ทราบ
7.ทีมตรวจสอบ ฝสข./สนจ.
วางแผนการตรวจสอบระบบ
การจัดเก็บเอกสาร
ส าคัญและการติดตามควบคุม
การจัดเก็บเอกสาร
ส าคัญ
89
