Page 121 - Flip Book Seminar Knowledge Sharing - 1.12.2018
P. 121
KRITERIA A : FUNGSI
Bil Kriteria
7 Proses Kelulusan Dalam Talian (Online Workflow)
a) Adakah proses kelulusan dalam talian (online workflow) boleh dilakukan?
b) Adakah sistem berupaya untuk memaparkan senarai transaksi yang belum selesai (open
item)?
•Kelulusan atas talian yang
KEUPAYAAN PENGASINGAN
TUGAS mempunyai ciri-ciri pengasingan
SISTEM tugas
MENYEDIAKAN
KEMUDAHAN •Kawalan capaian yang
KELULUSAN ‘AUTHORIZATION’ dikawal dengan sempurna
‘ONLINE’ BAGI
SESUATU
•Makluman bagi
TRANSAKSI MAKLUMAN tugasan yang
belum selesai
