Page 65 - CPS Report 2564 new

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
หน่วย ร้อยละผลสำเร็จ
กิจกรรม แผน ผล
นับ เมื่อเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 550 361 65.63

2. แผนการระดมทุน
- ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม บาท 50,000,000 41,664,640.00 83.33
- รับฝากเงินเพิ่ม บาท 155,000,000 201,012,856.58 129.69

3. แผนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
- ธุรกิจรับฝากเงิน บาท 155,000,000 201,012,856.58 129.69
- ธุรกิจสินเชื่อ บาท 700,000,00 692,574,930.00 98.94

- ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย บาท 3,000,000 3,373,910.00 112.46
- ธุรกิจรวบรวม บาท 40,000,000 19,655,764.25 49.14
- ธุรกิจแปรรูป บาท 19,000,000 10,631,098.00 55.95

- ธุรกิจบริการ บาท
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
- รายได้ บาท 137,000,000 113,884,348.71 83.13
- ค่าใช้จ่าย บาท 107,000,000 80,118,886.40 74.88

- กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 28,600,000 33,765,462.31 118.06

สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :

สหกรณ์มีแผนการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 2 ธุรกิจ คือ
1. ธุรกิจรวบรวม สหกรณ์กำหนดแผนในการดำเนินธุรกิจรวบรวมไว้ที่ จำนวน 40,000,000.-บาท ซึ่ง
สหกรณ์สามารถรวบรวมได้ 19,655,764.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.41 ของแผนที่กำหนด สาเหตุเกิดจากภัย

ธรรมชาติ ผลผลิตของเกษตรกรลดลง และราคาข้าวที่ราคาต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
2. ธุรกิจแปรรูป สหกรณ์กำหนดแผนในการดำเนินงานในธุรกิจแปรรูปปุ๋ยสั่งตัดไว้ จำนวน

19,000,000.00 บาท มีผลการดำเนินงาน 10,631,098.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.95 สาเหตุเกิดจากสภาพ
อากาศฝนทิ้งช่วงไม่เป็นไปตามฤดูกาลทำให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป ทำให้ชะลอการซื้อปุ๋ย รวมทั้ง
การผลิตปุ๋ยของสหกรณ์ดูความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก ซึ่งเมื่อสมาชิกมีการชะลอการใช้ปุ๋ย สหกรณ์ฯ ก็

ชะลอการผลิตตามไปด้วย แต่เมื่อฝนตกสมาชิกเข้ามาซื้อปุ๋ยที่สหกรณ์พร้อมกันทำให้การผลิตอาจไม่ทันตามความ
ต้องการของสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป บางรายต้องการด่วนมากจึงไปซื้อกับร้านค้าเอกชน

สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
สหกรณ์มีสถานภาพที่มั่นคงและสามารถดำเนินธุรกิจตรงตามวัตถุประสงค์ และอำนวยประโยชน์
ื่
แก่สมาชิกได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้บริการและช่วยเหลือในด้านเงินทุนแก่สมาชิกเพอนำไป
หมุนเวียนในการดำรงชีพ และส่งเสริมเสริมการออมแก่สมาชิก ซึ่งแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์
้
1. แนะนำการดำเนินงานของสหกรณ์ต้องสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ตามขอบังคับ และการ
ดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การส่งเสริมการระดมทุนภายใน โดยส่งเสริมการถือหุ่น การเพิ่มปริมาณธุรกิจรับฝาก

Template รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 58 | ห น้ า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร