Page 83 - NuevoDocumento 2018-04-20

I. PRESUPUESTO DE VENTAS

PRODUCTO PRECIO UNIDADES VALUACION
A-1 $ 80.00 55000 $ 4,400,000.00
A-3 $ 100.00 77000 $ 7,700,000.00
$ 12,100,000.00
II. PRESUPUESTO DE PRODUCCION
A-1 A-3
VENTAS PRESUPUESTADAS 55000 77000
INVENTARIO FINAL DESEADO 800 500
SUBTOTAL 55800 77500
INVENTARIO INICIAL 1000 700
PRODUCCION REQUERIDA 54800 76800
III. PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA
PRODUCTO MPH MPK
A-1 274000 548000
A-3 460800 614400
TOTAL EN GRMS 734800 1162400
COSTO POR KG $ 3.00 $ 4.00
TOTAL $ 2,204,400.00 $ 4,649,600.00 $ 6,854,000.00

IV. PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA H MATERIA PRIMA K
MP. REQUERIDAS 734800 1162400
INV. FINAL DESEADO 3544 1551
SUBTOTAL 738344 1163951
INV INICIAL 4000 2000
TOTAL A COMP (KG) 734344 1161951
COSTO KG $ 3.00 $ 4.00
TOTAL A COMP (KG) $ 2,203,032.00 $ 4,647,804.00 $ 6,850,836.00

V. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
A-1 A-3 $ 2.02
REQUERIM PROD 54800 76800
HRS REQUERIDAS 2 2 $ 530,800.00
TOTAL HRS 109600 153600 263200
CTO HORAS 10 10
1096000 1536000 2632000

VI. PRESUPUESTO DE COSTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE MAQUIN 20000
SEGUROS DE LA MAQUINARIA 105200
REFACC. BANDAS Y LUB. 88600
ENERGETICOS 205000
CTS MTTO DE MAQ 112000
TOTAL 530800

VII. PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACION