Page 19 - PROPUESTA DE AUDITORIA PARA UNA FARMACIA
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MATRIZ DE HALLAZGO
FARMACIA _________________________ R/PT:P1
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA H1
DOMINIO
PROCESO
OBJETIVO DE CONTROL
RIESGOS ASOCIADOS
DESCRIPCION
RECOMENDACION
CAUSA
NIVEL DE RIESGO
