Page 6 - PROPUESTA DE AUDITORIA PARA UNA FARMACIA

Análisis y evaluación de riesgos

p
descripción escripción
N°
N° d probabilidad robabilidad im
impacto pacto
N° descripción probabilidad impacto
B
Baja Media Alta leve moderado catastrófica aja Media Alta leve moderado catastrófica
r
R1 Baja Media Alta X X leve X X moderado catastrófica
robo o perdida obo o perdida
R1

d
de información e información
R1 robo o perdida de R2 ventas de entas de
R2
v
X
información medicamentos edicamentos X X X X X
m
sin el control el control
sin
R2 ventas de
a
adecuado decuado
medicamentos sin el R3 v X X
venta de enta de
R3
medicamentos edicamentos
control adecuado m
en mal estado n mal estado
e
R3 venta de por no realizar or no realizar X X X X
p
inventarios de entarios de
medicamentos en mal inv
m
manera anera
estado por no realizar periódica eriódica X X
p
R4
a
inventarios de manera R4 acceso a la cceso a la
información ormación
inf
periódica por parte de or parte de
p
personas no ersonas no
R4 acceso a la información p X X X X
a
autorizadas utorizadas
por parte de personas
no autorizadas R5 co X X
R5
consumo de nsumo de
productos en roductos en
p
m X X X X
mal estado por al estado por
p
parte de los arte de los
R5 consumo de productos usuarios suarios
u
en mal estado por
X X
parte de los usuarios