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Jahresbericht 2018

Demgegenüber hatten wir im Aufwand Positionen mit Budget 2019
Budgetüberschreitungen. Im vorliegenden Budget haben wir keine Vorjahreszahlen
zum Vergleich, da wir mit dem neuen Kontenplan arbeiten.
 Unterstützung und Beiträge sind CHF 65'000.- höher
ausgefallen als im Budget. Die Unterstützung des LET in Das Budget 2019 sieht einen Ertrag von CHF 7'720'980.- und
Aufwand von CHF 7'464'811.- und somit einen Jahresgewinn
Lavaux von CHF 16'100.- war nicht budgetiert und
CHF 27'000.- für das Swiss Seniors Open waren in einer von CHF 256'169.- vor Zuweisung an die allgemeine
anderen Position budgetiert. Reserven von CHF 250'000.-. In Prozenten setzt sich der
budgetierte Ertrag wie folgt zusammen:
 Die Gemeinkosten sind um CHF 102'000.- höher
ausgefallen. Von diesen CHF 102'000.- gaben wir
Clubs 50%
CHF 55'000.- für juristische und treuhänderische
Public Golf Organisationen 33%
Beratung aus.
Swiss Olympic, BASPO, R&A 8%
 Wie im Jahresbericht 2017 auf Seite 27 erwähnt, waren Diverse Erträge 9%
Ausgaben von CHF 360'000.- für die Erneuerung des

Intranets vorgesehen, die aktiviert hätten werden sollen.
Das Projekt wurde abgebrochen und die Aufwendungen Mit einem Swiss Golf-Beitrag der Club- und PGO Mitglieder
von CHF 90‘000.- in der Position Intranet verbucht. von neu CHF 70.- (bisher 85.-) gehen auch unsere Einnahmen

aus dem Kartenverkauf um CHF 1'350'000.- zurück. Sollte die
 Der Personalaufwand ist höher ausgefallen, als
nächste Delegiertenversammlung die Statutenänderung
budgetiert, da im Rahmen des Übergangs zu Swiss GAAP
genehmigen, so werden die beiden Public Golf
FER 21 im Personalaufwand erstmalig CHF 150'000.- für
Organisationen uns gemeinsam CHF 100'000.- zufliessen
nicht bezogene Ferien und Überstunden per 31.12.2018
lassen (im Budget bereits eingeplant).
verbucht wurden. Zudem kam es im Verlauf des

Geschäftsjahres zu Personalmutationen mit verbun-
Der Personalaufwand (inbegriffen Sozialaufwendungen,
denem Mehraufwand.
Weiterbildung und andere Personalkosten) ist mit

 Auch der Vorstand und die neu besetzten Kommissionen CHF 1'850'000.- budgetiert.

hatten im Jahre 2018 zusätzliche Sitzungen und somit
Vom Betriebsaufwand von CHF 4'468'680.- sind
zusätzliche Ausgaben.
CHF 2'687'340.- für den Spitzensport und CHF 1'443'390.- für

den Breitensport (Unterstützung unserer Clubs, Junioren-
Der Betrag von CHF 450'000.– wurde der allgemeinen
förderung, Turniere, Schiedsrichter, Beiträge an Organi-
Reserve zugewiesen. Dies entspricht CHF 200'000.– mehr als
budgetiert. Wir schliessen das Jahr mit einem Jahresgewinn sationen und für internationale Meisterschaften in der
Schweiz, usw.) vorgesehen.
von CHF 42'381.55 ab. An dieser Stelle ein grosses
Dankeschön an alle Verantwortlichen für ihre
Ausgabendisziplin. Dank
Ganz herzlich möchte ich mich beim Team unserer
Geschäftsstelle für ihre wertvolle Unterstützung bedanken.
Antrag des Vorstands über die Verwendung des Ohne diese würde mir meine Aufgabe nicht diese Freude
Resultats bereiten.
Der Vorstand beantragt den Jahresgewinn von

CHF 42'381.55 mit dem Kapital von CHF 1'355'831.39 zu
verrechnen, was ein Kapital per 31.12.2018 von

CHF 1'398'212.94 ergibt.

Jean-Marc Wallach
Honorary Treasurer

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