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Jahresbericht 2018
BUDGET 2019
ERTRAG CHF %
ERTRAG AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT
Ertrag aus Betriebstätigkeit 6 755 850 1) 87%
Verkaufserlös 44 000 1%
Subventionen 591 800 2) 8%
Ertrag aus Sponsoring und Werbung 92 840 1%
Weiterverrechnete Leistungen 236 490 3%
TOTAL ERTRAG AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT 7 720 980 100%
TOTAL ERTRAG 7 720 980
BETRIEBSAUFWAND
Direkte Kosten -1 688 310 3) 23%
Honorare -1 291 470 4) 17%
Beschaffung diverses Material -225 400 3%
Subventionen -1 263 500 5) 17%
TOTAL BETRIEBSAUFWAND -4 468 680 60%
PERSONALAUFWAND
Löhne und Sozialabgaben -1 807 500 24%
Sonstiger Personalaufwand -42 500 1%
TOTAL PERSONALAUFWAND -1 850 000 25%
WEITERER BETRIEBSAUFWAND
Aufwand für Betriebsräumlichkeiten -62 460 1%
Unterhalt und Reparaturen Betriebseinrichtungen -37 400 1%
Fahrzeugaufwand -5 200 0%
Versicherungen, Gebühren und Abgaben -12 941 0%
Energie- und Entsorgungsaufwand -3 500 0%
Verwaltungsaufwand -232 660 3%
Informatikaufwand -364 820 5%
Werbeaufwand -408 150 5%
Finanzaufwand -4 000 0%
TOTAL WEITERER BETRIEBSAUFWAND -1 131 131 15%
AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND ERTRAG
Ausserordentlicher Ertrag 0
Ausserordentlicher Aufwand 0
TOTAL AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND ERTRAG 0
TOTAL STEUERN -15 000
TOTAL AUFWAND -7 464 811 100%
TOTAL ERTRAG 7 720 980
TOTAL AUWAND -7 464 811
JAHRESGEWINN VOR ZUWEISUNG UND AUFLÖSUNG 256 169
ZUWEISUNG AN RESERVEN -250 000
JAHRESGEWINN 6 169
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