Page 21 - AUDITORIA
P. 21
ITEM HALLAZGO RIESGO FUENTE NIVEL CALIFICACIÓ AREA DE EFECTO RESPONSAB RECOMEND
OCURRENCI N IMPACTO LE ACIONES Y
A SUGERENCIA
S
Deficiencias Establecer
relacionadas procedimient
con el os para
almacenamie preparar y
nto de los Pérdida de Atraso en la mantener los
respaldos de información digitalización respaldos
información, y relevante para Toda la de la Líder (backups) de
falta de la empresa y Talento Siempre 4 organización información Departament los datos, la
almacenamie tiempo. Humano o de T.I. documentació
nto de los n de los
manuales de programas y
1 operación y las
de la aplicaciones
documentació
n de las
aplicaciones,
los
programas.

