Page 21 - AUDITORIA
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ITEM         HALLAZGO            RIESGO           FUENTE            NIVEL        CALIFICACIÓ         AREA DE           EFECTO        RESPONSAB RECOMEND


                                                                                  OCURRENCI              N            IMPACTO                                LE          ACIONES Y


                                                                                        A                                                                              SUGERENCIA


                                                                                                                                                                               S

                             Deficiencias                                                                                                                              Establecer
                             relacionadas                                                                                                                              procedimient
                             con           el                                                                                                                          os          para
                             almacenamie                                                                                                                               preparar        y
                             nto    de    los Pérdida       de                                                                        Atraso en la                     mantener los

                             respaldos de información                                                                                digitalización                    respaldos
                             información, y relevante para                                                              Toda la           de la            Líder       (backups) de
                             falta         de la empresa y         Talento          Siempre               4         organización      información Departament los datos, la
                             almacenamie tiempo.                   Humano                                                                                 o de T.I.    documentació
                             nto    de    los                                                                                                                          n     de      los
                             manuales de                                                                                                                               programas       y
                           1  operación     y                                                                                                                          las
                             de            la                                                                                                                          aplicaciones
                             documentació

                             n     de     las
                             aplicaciones,
                             los
                             programas.
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