Page 18 - ประชุมงบประมาณ (คณะทำงาน) เอกสารข้อมูลรายละเอียดรายได้-รายจ่าย

21 ต.ค. 2562

3.24 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (510 - 601)
รบห./ รบช./ รกง.
รายละเอียด ประมาณการ เกิดขึ้นจริง ประมาณการ
2562 30 ก.ย. 62 2563
1. ค่ารับรองการประชุมคณะกรรมการ 930,000.00

1.1 การประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนคณะกรรมการด าเนินการ 306,000.00
( 400 บ. X 45 คน x 17 ครั้ง) (324,000)

1.2 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
คณะบริหารการเงิน ( 400 บ. X 23 คน x 18 ครั้ง = 165,600 ) (220,000) 165,600.00
-สรรหา 4 ครั้ง ( 400 บ. x 20 คน x 4 ครั้ง = 32,000 ) 108,000.00
คณะเงินกู้ (ผสช) ( 400 บ. X 18 คน X 15 ครั้ง ) 120,000.00
คณะศึกษาและประชาสัมพันธ์ (201,600)
(ผสพ) ( 400 บ. x 20 คน x 15 ครั้ง )
คณะทุนสาธารณประโยชน์ฯ (ผบท) ( 400 บ. x 13 คน x 13 ครั้ง ) (93,600) 67,600.00
* คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผพสท) (154,400) 83,200.00
( 400 บ. X 16 คน X 13 ครั้ง ) (220,000)
* จัดซื้อ/ตรวจรับ ICT(ผพสท.) (400 บ.X 10 คน X 8 ครั้ง ) 32,000.00
คณะอนุกรรมการนโยบายและแผนฯ ( 400 บ. x 13 คน x 15 ครั้ง ) (117,200)
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (400 x 12 คน x 15) (41,600) 72,000.00
2 การประชุมอื่นๆ
คณะกรรมการอื่นๆ

คณะอนุกรรมการบประมาณ (รบห) ( 400 บ. X 16 คน X 7 ครั้ง ) (93,600) 44,800.00
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ (400 บ. X 12 คน X 3 ครั้ง ) (57,200) 14,400.00
คณะอนุกรรมการสรรหาบุคคล (400 บ. X 15 คน X 12 ครั้ง )
ส ารอง

3 ค่าอุปกรณ์การประชุม (IPAD) 270,000.00

เหมาจ่ายเดือนละ 1,500 บาท x 20 คน x 9 เดือน = 270,000
ส ารอง
ค่าใช้จ่าย ปี 2561 = 945,344.92 -
รวม 1,200,000.00 1,143,835.91

3.25 ค่ารับรอง (510 - 830)
รบห./ รบช./ รกง.

ประมาณการ เกิดขึ้นจริง ประมาณการ
รายละเอียด
2562 30 ก.ย. 62 2563
223,808.75
90,000.00
1. ค่ารับรองสหกรณ์ต่างๆ มาดูงาน 70,000.00
2. ค่ารับรองสมาชิกและบุตรวันแจกทุนการศึกษาที่ส่วนกลาง
( 150 บ. X 400 คน ) และที่ส่วนภูมิภาค ( 40 บ. x .250 คน ) 60,000.00
3. ค่าจัดเลี้ยงปีใหม่
4. ค่าน้ าดื่ม เครื่องดื่ม เช่นกาแฟ,อื่นๆที่ส านักงานส าหรับรับรองสมาชิก 200,000.00
5. งานพันธมิตรทางธุรกิจ 60,000.00
6. ค่ารับรองสถาบันการเงิน ( 5,000 บ. x 12 )
7. ส ารอง
ค่าใช้จ่าย ปี 2561 = 258,862.80
รวม 480,000.00 223,808.75 -