Page 31 - PC Playbook for Staff

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา

การแจ้งผลการคัดเลือกผู้ขาย
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหาต้องแจ้งผลการคัดเลือกเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ขายที่ได้รับคัดเลือก และผู้ขายที่

ไม่ผ่านการคัดเลือก

การอนุมัติงานส่วนเพิ่ม
ให้เสนอขออนุมัติคัดเลือกผู้ขายตามอ านาจด าเนินการ

 กรณีไม่เกิน 10% ของมูลค่างานรวม ให้จัดท า Bid Recap Form เสนอผู้มีอ านาจลงนาม
 กรณีเกิน 10% ของมูลค่างานรวมที่เคยขออนุมัติ ต้องขออนุมัติงานส่วนเพิ่มใหม่ตามวงเงินของมูลค่างาน
แรกรวมงานเพิ่มก่อนด าเนินการ (กรณีมีงานลดไม่ต้องขออนุมัติแต่ต้องระบุรายละเอียดเพิ่มเติมใน Bid

Recap Form แรกที่เคยได้รับอนุมัติแล้ว)

การอนุมัติ PR

การอนุมัติ PR ในระบบจัดซื้อ หลังจากที่ได้รับอนุมัติคัดเลือกผู้ขายแล้ว เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหาต้อง
ด าเนินการดังนี้
 ระบุชื่อผู้ขายให้ถูกต้อง ตรงตามที่ได้รับอนุมัติ

 ระบุรายละเอียดสินค้า/บริการ, ราคา, เงื่อนไขต่างๆ, บทปรับ ให้ตรงกับใบเสนอราคา

การส่งออกใบสั่งซื้อ (PO)

เมื่อ PR ได้รับการอนุมัติแล้วใบสั่งซื้อ (PO) จะถูกส่งออกผ่านระบบอัตโนมัติให้ผู้ขายทางอีเมล วันละ 6
รอบ คือ รอบ 9.00 น.,11.00 น., 14.00 น.,16.00 น.,18.00 น. และ 23.30 น. ซึ่งผู้ขายจะต้องได้รับใบสั่งซื้อ
(PO) จากธนาคารก่อน จึงจะสามารถเริ่มงานได้ ทั้งนี้ ผู้ขายต้องตอบรับการได้ใบสั่งซื้อ (PO) ภายใน 3 วันท า

การ โดยตอบกลับทางอีเมล procurement_support@kasikornbank.com
ข้อควรระวัง :
่
่
 หากรับงานโดยตรงจากฝายงานอื่น โดยไม่ผ่านฝายบริหารงานจัดซื้อจัดหา/เริ่มงานก่อนได้รับ PO อาจ
ส่งผลให้ธนาคารปฏิเสธการออกใบสั่งซื้อ (PO) และไม่ได้รับเงินค่าสินค้า/บริการ
 แจ้งชื่อผู้ติดต่อและอีเมลในการรับใบสั่งซื้อ (PO) จากธนาคาร ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยแจ้งมาที่

อีเมล procurement_support@kasikornbank.com

©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) By Procurement Compliance Unit